비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의되어 있는 기본 담당자 이름입니다.

공급업체 참조 번호를 지정합니다(있는 경우).

왼쪽 필드: 번호 지정 시리즈의 이름입니다. 시리즈를 지정합니다.

오른쪽 필드: A/P 송장의 번호입니다.

A/P 송장의 상태는 다음과 같습니다.

[미결]

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[초안]

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전기일을 지정합니다.

공급업체에 비용을 지급해야 하는 일자입니다. 이 일자는 공급업체에 대해 정의된 지급 조건에 따라 계산되거나 전표의 회계 탭에 지정됩니다. 값을 직접 변경하거나 [지급 조건] 필드에서 다른 옵션을 선택하여 이 값을 변경할 수 있습니다.

세금 리포팅을 위한 증빙일입니다. 기본적으로 전기일과 동일합니다. 필요한 경우 변경할 수 있습니다.

A/P 송장의 금액에 대한 조회 통화를 지정합니다.

A/P 송장을 시작한 구매자를 지정합니다.

A/P 송장을 소유한 사원을 지정합니다.

전표와 관련된 추가 정보를 입력합니다.

전표에 대한 할인이 계산되기 전의 A/P 송장 총액입니다.

품목 또는 서비스 행에서 할인이 정의된 경우 이 필드에 표시된 금액이 해당 할인으로 간주됩니다.

왼쪽 필드에서 전체 A/P 송장에 대한 할인율을 지정합니다. 오른쪽 필드에는 할인 금액이 표시됩니다.

지급된 선금 송장이나 선금 요청에서 가져온 금액입니다. 이 금액은 송장 총액에서 공제됩니다. 을 선택하면 이 필드에 표시된 금액의 세부사항이 표시된 [지급할 선금] 윈도우가 열립니다.

[전표 세팅] 윈도우의 일반 탭에 [전표의 운임 관리] 체크박스가 선택되어 있는 경우 이 필드가 표시됩니다. A/P 송장에 대한 운임을 정의할 수 있습니다. [운임] 윈도우를 열고 해당 운임을 보려면 ([링크 화살표])를 클릭합니다.

이 필드는 [전표 세팅] 윈도우의 [일반] 탭에서 반올림 방법을 [통화별]로 정의한 경우에 나타납니다.

전표 총액이 통화에서 결정된 반올림 방법에 따라 반올림되는 경우, 원래 금액과 반올림된 금액 간의 차이가 이 필드에 표시됩니다.

세금 정의에 따라 계산된 A/P 송장의 세액입니다.

A/P 송장에 포함된 원천세액입니다(정의된 경우).

세금, 운임, 할인을 포함한 A/P 송장의 총액입니다.

지급 또는 대변 메모를 통해 지급되거나 대변에 기입된 금액입니다.

A/P 송장의 미결 금액입니다. 아직 지급되거나 대변에 기입되지 않은 금액을 말합니다.

대상 전표를 생성할 기준 전표 리스트입니다.

현재 전표를 기준으로 생성할 대상 전표를 선택합니다. 복사 대상 기능을 사용하면 하나의 전표만 대상 전표로 복사할 수 있습니다.

체크박스가 선택되어 있으면 해당 전표 또는 할부 중 한 건 이상이 지급 오더 실행에 포함됨을 의미합니다. 다음 상황에서는 체크박스의 선택이 해제됩니다.

A/P 송장에 대한 추가 키입니다. 나중에 이 키를 사용하여 지급을 A/P 송장과 일치시킬 수 있습니다. 이 필드에는 유효성 확인 기능이 없습니다.

문서의 폴리오 번호를 지정합니다.

문서를 생성할 지점을 선택합니다.

[원천세액] 열의 총액입니다. 원천세 테이블을 표시하려면 ([링크 화살표])를 클릭합니다.

드롭다운 리스트에서 순서를 선택합니다. 자동으로 순서가 생성됩니다.

이 거래가 TDS에 적용되는 경우 드롭다운 리스트에서 [예] 옵션을 선택합니다.

거래에서 공제된 TDS 금액을 표시합니다. TDS 세금을 편집하려면 ([링크 화살표])를 클릭하여 열리는 원천세 테이블 윈도우에서 세금 정보를 편집합니다.