비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의되어 있는 기본 담당자 이름입니다.

공급업체 참조 번호입니다(있는 경우).

왼쪽 필드: 번호 지정 시리즈의 이름입니다.

시리즈를 지정합니다.

다음 필드: 구매 오더 번호입니다.

오른쪽 필드: 추가 구매 오더 번호입니다(정의된 경우). 수동 시리즈를 선택하는 경우, 문서 번호를 입력합니다.

구매 오더의 상태는 다음과 같습니다.

전기일을 지정합니다.

이 필드의 기본값은 구매 오더가 생성된 현재 일자입니다. 필요한 경우 일자를 변경할 수 있습니다.

품목을 수령할 일자를 지정합니다.

세무 목적으로 사용되는 구매 오더의 증빙일입니다. 기본값은 현재 일자입니다.

전표 금액에 대한 조회 통화를 지정합니다.

모든 통화를 사용하는 비즈니스 파트너의 경우, 구매 오더가 미결 상태이고 행을 가져오지 않았다면 통화를 변경할 수 있습니다.

구매 오더를 시작한 구매자를 지정합니다.

구매 오더를 소유하는 사원을 지정합니다.

전표에 대한 할인이 계산되기 전의 구매 오더의 총액입니다

왼쪽 필드에서 전체 구매 오더에 대한 할인율을 지정합니다.

오른쪽 필드에는 할인 금액이 표시됩니다.

이 필드는  [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 세팅] [일반] 에서 [전표의 운임 관리]를 선택한 경우에만 나타납니다.

구매 오더에 대한 운임을 정의할 수 있습니다. [운임] 윈도우를 열고 해당 운임을 보려면 ([링크 화살표])를 클릭합니다.

이 필드는  [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 세팅] [일반] 에서 반올림 방법을 [통화별]로 정의한 경우에 나타납니다.

전표 총액이 통화에서 결정된 반올림 방법에 따라 반올림되는 경우, 원래 금액과 반올림된 금액 간의 차이가 이 필드에 표시됩니다.

세금 정의에 따라 계산된 구매 오더 세액입니다.

세금, 운임 및 할인을 포함한 구매 오더의 총액입니다.

체크박스가 선택되어 있으면 해당 전표 또는 할부 중 한 건 이상이 지급 오더 실행에 포함됨을 의미합니다. 다음 상황에서는 체크박스의 선택이 해제됩니다.

문서를 생성할 지점을 선택합니다.

드롭다운 리스트에서 순서를 선택합니다. 자동으로 순서가 생성됩니다.