지급 보류 정의 
지급 마법사를 사용하여 입금 및 지급을 자동으로 발행하고 생성하는 경우 특정 비즈니스 파트너를 지급 실행에서 제외해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 제외 사유를 나타내는 지급 보류를 지정합니다.
다음 절차에 따라 지급 보류를 정의합니다.
절차
SAP Business One [주 메뉴]에서
[비즈니스 파트너 관리] 
[비즈니스 파트너 마스터 데이터] [지급 실행] 
을 선택합니다.[지급 보류]를 선택합니다.
오른쪽 필드에서 [신규 정의]를 선택합니다.
[지급 보류 - 설정] 윈도우가 나타납니다.
[지급 보류] 필드에서 지급 보류 사유에 대한 내역을 입력합니다.
[갱신]을 선택합니다.
노트리스트는 각 행 입력 후에 갱신됩니다.
노트 종료