Clôture de réceptions sur commande d'achat 
Lorsque vous clôturez une réception sur commande fournisseur, aucune rectification n'est exécutée dans la gestion des stocks. Cela signifie que le stock disponible, qui a été augmenté suite à la réception sur commande d'achat, ne sera pas diminué de nouveau.
Par conséquent, si vous devez clôturer une réception sur commande d'achat et également mettre à jour les valeurs et quantités en stock, créez un retour marchandises basé sur la réception sur commande d'achat à clôturer.
Note
Après avoir clôturé une réception sur commande fournisseur, vous ne pouvez plus vous en servir comme base pour d'autres documents d'achat.
Connaiss. requises
La réception sur commande fournisseur n'a pas encore été copiée dans une facture fournisseur ou un retour marchandises.
Procédure
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Achats 
Entrée de marchandises (commande d'achat) 
et sélectionnez le document approprié.Dans la barre de menus, sélectionnez
Données Terminer .Vous recevez le message suivant : Le clôture d'un document est irréversible. Le document prendra le statut « Clôturé » et une opération de rapprochement sera créée. Souhaitez-vous poursuivre ?
Effectuez une des actions suivantes :
Pour traiter et clôturer la réception sur commande d'achat, sélectionnez le bouton Oui.
NoteSi vous dirigez une entreprise d'inventaire non permanent, la réception sur commande d'achat est clôturé et le statut du document prend la valeur Clôturé.
Si vous dirigez une entreprise d'inventaire permanent, suivez l'étape 4 pour indiquer la date comptable de l'écriture au journal de rapprochement.
Fin de la note.Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton Non.
Si vous confirmez que vous souhaitez clôturer la réception sur commande d'achat, une boîte de dialogue apparaît et vous invite à indiquer une date comptable à utiliser dans l'écriture au journal de rapprochement. Effectuez une des actions suivantes :
Pour utiliser la date système actuelle, sélectionnez la case d'option Date système actuelle.
Pour utiliser la date comptable d'origine dans le document, sélectionnez la case d'option Date du document d'origine.
Pour indiquer une date différente des deux dates ci-dessus, sélectionnez la case d'option Date spécifiée, puis saisissez une date ou sélectionnez une date dans le calendrier.
Si vous indiquez une date antérieure ou identique à la date comptable d'origine de ce document, vous recevez le message suivant : Entrez une date spécifiée qui soit postérieure à la date comptable du document d'origine.
Si vous indiquez une date comprise dans une période bloquée, vous recevez le message suivant : Période bloquée pour nouvelles données. Pour plus d'informations, voir Blocage des périodes comptables.
Pour sauvegarder des données, cliquez sur le bouton OK.
NoteLors de la clôture d'une réception sur commande fournisseur (copiée en partie ou en totalité), le montant du fret imputé au compte de charges et non copié dans une facture fournisseur ou un retour marchandises est soldé.
Fin de la note.