Affiche par défaut Commande client - XXX, où XXX est le code du client. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Saisissez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent.

Indiquez la date dernière à laquelle le client acceptera les marchandises. La valeur par défaut est de 30 jours après la valeur indiquée comme Date de livraison.

Saisissez la date à laquelle la livraison des marchandises au client est prévue. La valeur par défaut est la Date de livraison.

Affiche par défaut le code lié au client ( Partenaires Fiche partenaire onglet Généralités ).

Celui-ci sert de critère de sélection dans différentes analyses. Si nécessaire, sélectionnez un autre code.

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Si la commande client est basée sur une offre de vente, le numéro d'identification d'entreprise qui apparaît dans cette zone est copié de l'offre de vente.

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Affiche le numéro de la facture fiscale après l'impression de l'état de la facture fiscale.

Affiche la date d'émission de la facture fiscale après l'impression de l'état de la facture fiscale.

Indique que le document a été consigné dans une synthèse de la déclaration fiscale.

Affiche la date à laquelle une entreprise et ses clients ont convenu de regrouper les factures afin de créer une facture mensuelle.

Affiche le numéro de la facture mensuelle incluse dans le document client. Cette zone n'est pas modifiable.

Affiche la date d'émission de la facture mensuelle incluse dans le document client.

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.