Avoir client 
Pour des raisons juridiques, vous ne pouvez pas supprimer une livraison ou une facture saisie dans SAP Business One ni modifier des données comptables dans ces documents. Cependant, il est possible que le client renvoie les marchandises pour divers motifs, ou que vous ayez fait une erreur en saisissant les documents.
Pour pouvoir annuler, en totalité ou en partie, une opération de vente pour laquelle vous avez enregistré une écriture comptable ou une variation de stock, vous devez saisir un document de vente afin de rapprocher l'enregistrement correspondant. Ce document annule les modifications en termes de quantités en stock et de valeur monétaire.
L'avoir est le document de rapprochement pour la facture et pour les retours marchandises. Si les marchandises ont été livrées au client et qu'une facture a été créée, vous pouvez annuler la transaction totalement ou en partie via la saisie d'un avoir. L'avoir vous permet ainsi de corriger les quantités et les valeurs monétaires. Le système augmente le stock des articles crédités du montant indiqué dans l'avoir. L'avoir crédite la valeur au compte client dans le système de gestion comptable et modifie le compte de produit du même montant. Le système corrige les montants de taxe automatiquement.
SAP Business One vous permet de créer une facture client avec un montant nul. Cette fonction s'avère utile lorsque vous rapprochez des factures client pour des articles livrés gratuitement, par exemple dans le cadre d'une promotion ou de la livraison d'articles couverts par un contrat de maintenance.
Lorsque vous créez un avoir client basé sur une commande client, vous pouvez choisir de rouvrir la quantité de l'article dans la commande. Pour cela, vous devez cocher la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci dans Paramétrage des documents. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des documents : onglet Par document
La réouverture de la quantité de l'article a les conséquences suivantes :
La commande client prend le statut En cours.
La quantité en cours est augmentée de la quantité de l'article dans l'avoir. Si la somme de la quantité en cours restante et de la quantité retournée est supérieure à la quantité dans la commande d'origine, la quantité en cours est augmentée de la quantité dans la commande d'origine.
La quantité livrée est diminuée de la quantité dans l'avoir.
Pour des transactions de type service, le montant en suspens est augmenté d'une valeur égale à la valeur d'une ligne d'avoir. Si la somme du montant en suspens restant et du montant crédité est supérieure au montant total pour la ligne de la commande d'achat d'origine, le montant total est utilisé comme montant en suspens.
Si du fret est lié à l'article crédité, il est rouvert de la même façon que les quantités d'articles.
Si l'article est géré par lots, la quantité affectée au lot retourné est augmentée de la quantité de la ligne de retour.
Pour accéder à la fenêtre, sélectionnez 
Ventes 
Avoir client 
.
Informations propres au pays : Italie
Lorsque vous créez une facture avec un montant nul, notez que vous devez facturer la TVA sur la remise en nature et que le client doit payer la TVA.
Informations propres au pays : Russie
Pour des raisons légales, vous devez utiliser l'avoir pour annuler intégralement des factures. Lors de cette opération, vous devez modifier (annuler) les factures fiscales appropriées en conséquence. Pour plus d'informations, voir Facture fiscale achats et ventes - Informations générales.