Retours 
Pour des raisons juridiques, vous ne pouvez pas supprimer une livraison ou une facture saisie dans SAP Business One ni modifier des données comptables dans ces documents. Cependant, il est possible que le client renvoie les marchandises pour divers motifs, ou que vous ayez effectué une erreur en saisissant les documents.
Dans ces situations, créez un document de retour.
Lorsque vous saisissez un document de retour, vous pouvez annuler l'enregistrement d'une livraison. Lorsque vous créez le retour, le système corrige les quantités en stock. Si votre société gère un inventaire permanent, la création d'un retour génère automatiquement une écriture au journal qui met à jour la valeur en stock.
Le retour correspond au document de rapprochement d'une livraison. Vous pouvez donc utiliser un document de retour si aucune facture client n'a encore été créée pour la livraison à annuler. Si vous avez déjà enregistré une facture, utilisez la fonction Avoir client pour corriger les valeurs et les quantités relatives à la transaction dans SAP Business One.
Lorsque vous créez un document de retour basé sur une commande client, vous pouvez choisir de rouvrir la quantité de l'article de la commande. Pour cela, vous devez cocher la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci dans Paramétrage des documents. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des documents : onglet Par document
La réouverture de la quantité de l'article a les conséquences suivantes :
La commande client prend le statut En cours.
La quantité en cours est augmentée de la quantité de l'article dans le document de retour. Si la somme de la quantité en cours restante et de la quantité retournée est supérieure à la quantité dans la commande d'origine, la quantité en cours est augmentée de la quantité dans la commande d'origine.
La quantité livrée est diminuée de la quantité dans le retour.
Pour des transactions de type service, le montant en suspens est augmenté d'une valeur égale à la valeur d'une ligne de retour. Si la somme du montant en suspens restant et du montant retourné est supérieure au montant total pour la ligne de la commande d'achat d'origine, le montant total est utilisé comme montant en suspens.
Si du fret est lié à l'article retourné, il est rouvert de la même façon que les quantités d'articles.
Si l'article est géré par lots, la quantité affectée au lot retourné est augmentée de la quantité de la ligne de retour.
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