Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire ; valeur modifiable.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation.

Indiquez une série.

Zone suivante : numéro de la facture de correction fournisseur, qui est affecté automatiquement.

Statut de la facture fournisseur de correction.

Indiquez la date comptable.

La valeur par défaut de cette zone est la date de création de la commande d'achat. Si nécessaire, changez cette date.

Date de paiement du fournisseur, telle que définie dans les conditions de paiement fournisseur dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, changez cette date.

Par défaut, le système utilise la date courante. Si nécessaire, changez cette date.

Saisissez des informations supplémentaires concernant le document, qui seront aussi imprimées sur le document. Lorsque vous créez le document en référence à un document existant, le système entre automatiquement une remarque à ce sujet dans cette zone. Vous pouvez modifier ou supprimer cette remarque.

Conditions de paiement définies dans les données de base du partenaire.

Montant total de la facture fournisseur de correction avant le calcul de la remise pour le document.

Dans la zone de gauche, indiquez le pourcentage de la remise pour l'ensemble de la commande d'achat.

La zone de droite affiche le montant de la remise.

Montant de TVA de la facture de correction fournisseur, calculé en fonction des définitions de taxe.

Montant total à payer.

Montant total qui est impayé.

Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de la facture fournisseur de correction.

Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de la facture fournisseur de correction.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :