Réception sur commande d'achat : domaine général

Ce domaine de la réception sur commande d'achat permet de saisir des informations générales significatives pour tous les articles dans le document.

Pour accéder à ce domaine, sélectionnez Achats Entrée de marchandises (commande d'achat) .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Fenêtre Entrée de marchandises (commande d'achat) - Zones du domaine général

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire.

Numéro de référence fournisseur
Numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone suivante : numéro de la réception sur commande fournisseur. Zone de droite : numéro de réception sur commande fournisseur supplémentaire, le cas échéant. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut
Statut de la réception sur commande fournisseur : En cours Vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Version préliminaire Le document est encore une version préliminaire.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date de création de la réception sur commande fournisseur. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents. Fin de l'avertissement.

Date d'échéance
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez recevoir les articles.

Date du document
Date de document de la réception sur commande fournisseur, utilisée à des fins fiscales. Par défaut, le système utilise la date courante.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans la réception sur commande fournisseur.

Acheteur
Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de la réception sur commande fournisseur.

Propriétaire
Indiquez le salarié qui a la propriété de la réception sur commande fournisseur.

Total avant remise
Montant total de la réception sur commande fournisseur avant le calcul de la remise pour le document. Note Lorsque la remise a été définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note.

Remise %
Dans la zone de gauche, indiquez le pourcentage de la remise pour l'ensemble de la réception sur commande d'achat. La zone de droite affiche le montant de la remise.

Fret
Cette zone s'affiche seulement si Administrer le fret dans les documents est sélectionné dans Administration Initialisation système Paramétrage des documents Général . Vous pouvez définir le fret pour la réception sur commande d'achat. Pour ouvrir la fenêtre Coûts additionnels et afficher le fret correspondant, cliquez sur (Flèche de lien).

Arrondi
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

TVA/Taxes
Montant de TVA de la réception sur commande d'achat, calculé en fonction des définitions de taxe.

Total paiement échu
Montant total de la réception sur commande fournisseur, taxe, fret et remises inclus.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche `C` pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note.

Zones propres au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Zone propre au pays : Chili

Numéro de feuille
Indiquez le numéro de feuille pour le document. Ces données sont modifiables.

Zones propres au pays : Inde

Nom séquence
Sélectionnez une séquence dans la liste déroulante. Le système génère la séquence automatiquement. Note Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note.

Convertir en
Vous permet de sélectionner un document d'accompagnement des produits soumis à accise dans la liste.

Autres infos

Entrée de marchandises (commande d'achat)

Paramétrage des documents : onglet Général