Affichage des articles gérés par numéros de série retournés 
Un client peut vous retourner des articles gérés par numéros de série et vous pouvez également retourner des articles gérés par numéros de série à un fournisseur. Pour afficher ces numéros de série, procédez comme suit :
Procédure
Affichage des articles gérés par numéros de série retournés par un client
Créez le ou les documents pertinents :
Retour marchandises
Livraison avec quantité négative
Facture client avec quantité négative
Avoir client
À partir du document, ouvrez la fenêtre Sélectionner n° de série en cliquant sur le bouton Ajouter. Vous pouvez également utiliser une des méthodes suivantes pour ouvrir la fenêtre :
Avant d'ajouter le document, dans la zone Quantité, appuyez sur CTRL et TAB.
Avant d'ajouter le document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone Quantité et sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
Dans le menu Saut, sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
Pour plus d'informations sur cette fenêtre, voir la fenêtre Sélectionner n° de série.
Dans la zone Afficher les numéros de série livrés, sélectionnez une des options d'affichage suivantes :
Numéros de série du document de base
Numéros de série liés au partenaire actuel
Tous les numéros de série dans SAP Business One
NoteUn document de retour marchandises basé sur une livraison ou un avoir client basé sur une facture client affiche par défaut les numéros de série affectés au document de base. Les retours marchandises et les avoirs client non basés sur un document spécifique affichent par défaut les numéros de série affectés à un client spécifique.
Fin de la note.
Affichage des articles gérés par numéros de série retournés à un fournisseur
Créez le ou les documents pertinents :
Retour marchandises
Avoir fournisseur
À partir du document, ouvrez la fenêtre Sélectionner n° de série en cliquant sur le bouton Ajouter. Vous pouvez également utiliser une des méthodes suivantes pour ouvrir la fenêtre :
Avant d'ajouter le document, dans la zone Quantité, appuyez sur CTRL et TAB.
Avant d'ajouter le document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone Quantité et sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
Dans le menu Saut, sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
Pour plus d'informations sur cette fenêtre, voir la fenêtre Sélectionner n° de série.
Dans la zone Afficher numéros de série disponibles, sélectionnez une des options d'affichage suivantes :
Numéros de série du document de base
Numéros de série liés au partenaire actuel
Tous les numéros de série dans SAP Business One
NoteUn retour marchandises basé sur une réception sur commande d'achat ou un avoir fournisseur basé sur une facture fournisseur affiche par défaut les numéros de série affectés au document de base. Les retours marchandises et les avoirs fournisseur non basés sur un document spécifique affichent par défaut les numéros de série affectés à un client spécifique.
Fin de la note.