Gesperrte Rechnungen auswählen
Verwendung
Durch Eingeben von Kriterien können Sie die Freigabe auf bestimmte Rechnungen einschränken.
Vorgehensweise
Wählen Sie
Logistik-Rechnungsprüfung
Weiterverarbeitung
Rechnungen freigeben
.
Sie gelangen auf das Auswahlbild zum
Freigeben gesperrter Rechnungen
.Bestimmen Sie die
Auswahl der gesperrten Rechnungen
. Sie können folgende Kriterien eingeben:
Buchungskreis
Rechnungsbeleg
Geschäftsjahr
Lieferant
Buchungsdatum
Fälligkeitsdatum
Einkäufergruppe
Benutzer
Markieren Sie die Art der
Verarbeitung
:
Manuell freigeben
Automatisch freigeben
Markieren Sie ggf.
Skontotage verschieben
.Markieren Sie ein
Sperrverfahren
:
Gesperrt wegen Abweichungen, der Rechnungsbeleg ist wegen Sperrgründen in Rechnungspositionen gesperrt
Manuelle Zahlsperre, der Rechnungsbeleg ist durch die manuelle Eingabe einer Zahlsperre im Belegkopf gesperrt
Stochastisch gesperrt, der Rechnungsbeleg ist zufällig durch eine Zahlsperre im Belegkopf gesperrt
Wählen Sie
Ausführen
.
Siehe auch: