Aufteilung auf Zahlungsempfänger: Gesamtfakturabeleg
Bei der Fakturierung einer Fakturavorratsposition mit mehreren Zahlungsempfängern legt das System einen Gesamtfakturabeleg
an, der die Summe der Royalties ermittelt, die unter den Zahlungsempfängern im Lizenzeinkaufsvertrag aufgeteilt werden (Zahlungsempfänger
). Dieser Gesamtfakturabeleg enthält Verknüpfungen zu den einzelnen Fakturabelegen für Zahlungsempfänger. Diese Verknüpfungen erscheinen im Zuordnungsblock Zahlungsempfänger
).
Sie können einen Gesamtfakturabeleg nur stornieren, wenn alle Fakturabelege für Zahlungsempfänger ebenfalls storniert worden sind.
Integration
Das System verwendet den Gesamtfakturabeleg als Grundlage für das Anlegen der Fakturabelege für Zahlungsempfänger, wenn der Vertrag die Royalties unter den Zahlungsempfängern aufteilt. Dieser Beleg wir nicht an das Financial Accounting
(FI) oder an die Business Intelligence
(BI) übergeben.
Die Gesamtfakturabelege und Fakturabelege für Zahlungsempfänger können unterschiedliche Fakturaarten haben. Für Gesamtfakturabelege mit der Fakturaart OR01 ordnet das System den angelegten Fakturabelegen für Zahlungsempfänger die Fakturaart OR06 zu. Um eine andere Kombination von Gesamtfakturabelegen und Fakturabelegen für Zahlungsempfänger anzulegen, nehmen Sie die Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management
vor unter 
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Medienunternehmen
Intellectual Property Management
Fakturierung und Abrechnung
Outgoing Royalties
Fakturaart der Fakturabelege für Zahlungsempfänger ermitteln
.