Aufteilung auf Zahlungsempfänger: Fakturabeleg für Zahlungsempfänger
Ein Fakturabeleg, der in einem Lizenzeinkaufsvertrag mit mehreren Zahlungsempfängern für jeden Zahlungsempfänger angelegt wird. Der Beleg ermittelt die Royalties, die an einen bestimmten Zahlungsempfänger entrichtet werden.
Bei der Fakturierung einer Fakturavorratsposition mit mehreren Zahlungsempfängern legt das System einen Fakturabeleg für Zahlungsempfänger
an, der die Royalties ermittelt, die an einen bestimmten Zahlungsempfänger entrichtet werden, der im Lizenzeinkaufsvertrag aufgeführt ist (Zahlungsempfänger
). Das System verwendet die Anteilsbasis, die Sie für den Zahlungsempfänger in den Royalty-Sätzen eingeben, um die geschuldeten Royalties zu berechnen. Diese Fakturabelege für Zahlungsempfänger enthalten eine Verknüpfung zum Gesamtfakturabeleg. Diese Verknüpfung erscheint im Zuordnungsblock Referenzierte Vorgänge
.
Hinweis
Wenn beim Anlegen des Gesamt
fakturabelegs ein Fehler auftritt, ist das System nicht in der Lage, die Fakturabelege für Zahlungsempfänger anzulegen. Wenn dagegen beim Anlegen eines oder mehrerer Fakturabelege für Zahlungsempfänger ein Fehler auftritt, ist das System dennoch in der Lage, die verbleibenden Fakturabelege für Zahlungsempfänger
anzulegen.
Integration
Das System übergibt die Fakturabelege für Zahlungsempfänger an das Financial Accounting
(FI) und an die Business Intelligence
(BI).