Facturations de créance 
Cette fonction est utilisée dans SPU et dans la gestion de promotion distributeur pour imputer des paiements réclamés pour les subventions publicitaires des campagnes de marketing et des promotions.
Les décomptes sont toujours créés du côté du titulaire de la marque et représentent les utilisations réelles du budget qui sont issues d'une ou de plusieurs subventions publicitaires.
Les éléments suivants sont également traités par la facturation de créance :
Les facturations de créance sont traitées à l'aide de l'application Facturation de SAP CRM. La réserve de décompte, par exemple, est basée sur l'échéancier de facturation.
Pour plus d'informations sur les fonctions de l'application de facturation, voir Facturation.
Intégration
Le paiement est exécuté dans le système ERP connecté, qui peut être SAP ERP ou une application tierce.
Pour plus d'informations, voir Intégration de la gestion comptable pour des facturations de créance.
Connaiss. requises
Vous avez défini les options appropriées dans le Customizing de Customer Relationship Management, sous : Gestion des créances —> Définir options de base pour facturations de créance.
Ensemble fonctions
Réserve de décompte
Lorsque les créances sont approuvées, les données relatives au décompte sont automatiquement collectées dans une réserve de décompte. Les postes de créance sont copiés en tant que postes de réserve de décompte. La réserve de décompte sert de base au décompte.
La correction de créance se traduit par le blocage du poste de réserve de décompte d'origine et par la création d'un nouveau poste de réserve de décompte pour la créance corrigée.
L'annulation d'une correction de créance réactive la créance précédente et le poste de réserve de décompte d'origine est débloqué.
NoteSeuls les postes de créance avec un type de poste qui est pertinent pour la facturation sont transférés à la réserve de décompte.
Fin de la noteExécution du décompte
Vous pouvez configurer l'exécution périodique du décompte ou la déclencher manuellement à une heure donnée.
Vous pouvez utiliser le paiement direct pour imputer une créance dès qu'elle est approuvée.
Vous pouvez configurer un contrôle de disponibilité pour déterminer à un niveau de ligne si les fonds sont mis à disposition pour rembourser la créance.
Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité dans les créances et les fonds.
Des documents de décompte collectif peuvent être créés : ils contiennent les postes de créance à imputer à un destinataire de paiement donné à un moment spécifique.
Pour le décompte en masse, le système peut générer un document individuel qui contient les postes de plusieurs documents précédents. Le système fournit des critères de fractionnement pour faciliter cette procédure.
La logique de fractionnement garantit que le nombre sélectionné de postes de créances est affecté correctement aux documents de facturation.
Le décompte utilise les données d'organisation pour déterminer l'unité de facturation, les conditions de prix, les textes, les données partenaire, etc. dans la réserve de décompte. Des données spécifiques aux créances, comme le fonds, l'objet de référence et l'utilisation du fonds, sont aussi transférées à la réserve de décompte.
Les créances peuvent être partiellement facturées. Pour plus d'informations, voir Décomptes partiels.
Facturation de créance
Pendant le décompte, le système génère un document de facturation pour le compte concerné et enregistre les données de comptabilité dans la comptabilité financière.
Les documents de facturation contiennent des informations sur la manière dont l'argent des fonds est dépensé.
Une fois les documents de facturation générés, ils sont mis à jour avec les valeurs d'imputation.
L'annulation d'un document de facturation se traduit par la création d'un document d'annulation qui est lié au document de facturation.
Pour les fonds associés au poste annulé, la catégorie de valeur Créance approuvée est enregistrée avec le montant validé du poste annulé en moins, et la catégorie de valeur Validé pour facturation est enregistrée avec en moins (montant validé du poste annulé - montant facturable du poste annulé). Ces écritures sont liées à la créance.
La catégorie de valeur Décompté est enregistrée avec le montant du décompte du poste annulé en moins, et la catégorie de valeur Dépensé avec le montant du décompte du poste annulé. Ces écritures sont liées au document d'annulation.
Transfert de données de facturation à la gestion comptable
Les données peuvent être transférées automatiquement à la gestion comptable pendant le décompte ou vous pouvez déclencher ce transfert manuellement, selon les options du Customizing.