1. Anlegen eines Kundenauftrags
   Informationen über die Streckenabwicklung für SD entnehmen Sie dem SD-Dokument Streckenabwicklung. Wählen Sie bei AFS-Materialien, die Sie über Streckenabwicklung beschaffen und liefern wollen, im Kundenauftrag den Positionstyp JTAS . (Das Kennzeichen Ptyp finden Sie in den Detaildaten zur AFS-Positionssicht, die Sie mit einem Doppelklick auf die entsprechende Position öffnen). Der vom System ermittelte Einteilungstyp ist JS .
2. Bestellanforderung wird vom System erzeugt
   Mit Anlegen des Kundenauftrags erzeugt das System automatisch eine Bestellanforderung. Um sich die Nummer der Bestellanforderung aus dem Kundenauftrag heraus anzeigen zu lassen, markieren Sie auf der Registerkarte Positionsübersicht eine Position und wählen Einteilungen. Markieren Sie eine Einteilung und wählen Beschaffung. Im Gruppenrahmen Fremdbeschaffung wird Ihnen die Nummer der automatisch erzeugten Bestellanforderung angezeigt.



Nachträgliche Änderungen von Liefertermin und Bestellmenge können Sie nur im Kundenauftrag durchführen. Änderungen im Kundenauftrag werden automatisch in der Bestellanforderung fortgeschrieben. Um sich in der Bestellanforderung anzeigen zu lassen, zu welchem Kundenauftrag die Bestellanforderung erzeugt wurde, wählen Sie in der Positionsübersicht Kontierungen.

3. Bestellung der Materialien bei einem Lieferanten
   Sie erfassen eine Bestellung mit Bezug zu der Streckenposition der Bestellanforderung. Der Positionstyp Strecke ( S ) wird automatisch in die Bestellung übernommen. Da Sie im AFS-System einen statistischen Wareneingang zu jeder Streckenposition erfassen müssen, setzt das System automatisch das Wareneingangskennzeichen ( WE) in den Positionsdetaildaten der Bestellung. In der AFS-Bedarfs-/Bestandsliste (Logistik ® AFS-Applikationen ® Materialwirtschaft ® Disposition) werden Ihnen auf der Registerkarte S Streckengeschäft offene Streckenpositionen angezeigt.



Führen Sie nach Anlegen der Bestellung Änderungen im Kundenauftrag durch, so werden diese zwar in die Bestellanforderung, nicht jedoch in die Bestellung übernommen. Mit Hilfe des Reports SDBANF02 ( System ® Dienste ® Reporting) haben Sie die Möglichkeit, einen Vergleich des geänderten Kundenauftrages mit der bereits angelegten Bestellung durchzuführen, um die ausgewiesenen Differenzen in der Bestellung manuell nachziehen zu können.

4. Versand an den Kunden
   Der Lieferant sendet die Waren direkt an den Kunden. Mit dem statistischen Wareneingang, den Sie im AFS-System erfassen müssen, wird die Bestellentwicklung fortgeschrieben und offene Streckenpositionen werden in der Disposition gelöscht. Eine Fortschreibung des Bestands ist mit dem Wareneingang nicht verbunden, da der Wareneingang direkt in den Verbrauch gebucht wird (Bewegungsart 101 ). Der Bestellwert wird auf ein WE/RE-Verrechnungskonto gebucht.
5. Rechnung des Lieferanten
   Der Lieferant schickt Ihnen eine Rechnung. Mit der Erfassung der Rechnung in der Rechnungsprüfung wird das WE/RE-Verrechnungskonto ausgeglichen. AFS unterstützt die Rechnungsprüfung auf LME-Ebene.
6. Faktura an den Kunden
   Im SD wird die Faktura zum Kundenauftrag erstellt.

Detaillierte Informationen zum Prozeß Streckenabwicklung finden Sie in der Dokumentation zur Streckenabwicklung des SAP-Standards.