Проводка кредитовых авизо и счетов-фактур для возврата нам 

1. Проверьте, как следует выполнить транзакцию для вводимого кредитового авизо или счета-фактуры: как оплату или как возврат суммы.

- Если должна быть выполнена операция возврата суммы предприятию, на экране Контроль счетов логистики выберите транзакцию Кредитовое авизо.

- Если следует осуществить операцию платежа, на экране Контроль счетов логистики выберите транзакцию Счет-фактура.

2. Введите требуемые данные заголовка и позиции заказа.
3. Нажмите на кнопку .
4. Значения возврата и поставки будут предложены автоматически в качестве позиций счета.

В позициях счета предлагаются позиции возврата материала нам, которые удовлетворяет заданным критериям выбора. Предлагаемое количество рассчитывается следующим образом:

- в случае кредитового авизо – это разница между общим возвращенным количеством и количеством, которое уже кредитовано;

- в случае счета-фактуры – это уже кредитованное количество.

5. Проверьте, правильно ли выбраны позиции. Сравните количества и стоимости кредитового авизо или счета-фактуры.

При изменении предложенного количества или стоимости будет выполнена проверка цены или количества. Если, например, было кредитовано количество, которое меньше возвращенного, появится предупреждающее сообщение. Эти проверки такие же, как и проверки позиций поставки. Однако возвращенный нам материал не блокируется.

Более подробная информация содержится в разделе Счета-фактуры с отклонениями.

6. Выполните проводку кредитового авизо или счета-фактуры.