Produits réels dans le Contrôle des coûts de produit par commande client 
Produits réels dans le Contrôle des coûts de produit par commande client
Utilisation
Dans le Contrôle des coûts de produit par commande client, les produits réels sont mis à jour dans le poste de commande client porteur de coûts et de produits au moment de la facturation.
Intégration
Vous pouvez consulter les produits réels par rapport aux produits et aux coûts pré-budgétés dans le système d’information du Contrôle des coûts par produit à n’importe quel moment.
Vous pouvez imputer les coûts et les produits qui sont mis à jour sur le poste de commande client à un objet de résultat dans l’Analyse du compte de résultat (CO-PA) lors de la clôture de période du Contrôle des coûts de produit par commande client. Lorsque vous procédez à l’analyse du résultat, les données de régularisation sont imputées à CO-PA.
Le traitement dans le Contrôle des coûts de produit par commande client diffère donc de celui du Contrôle des coûts de produit par ordre ou du Contrôle des coûts de produit par période (production sur stock ainsi qu’avec un stock de commande client valorisé sans poste de commande client porteur des coûts et produits).
Si vous effectuez ce type de contrôle des coûts par produit (par exemple, en plus du Contrôle des coûts de produit par commande client), les produits de la facturation sont transférés à CO-PA dans le Contrôle des coûts de produit par ordre ou par période.
Si vous utilisez le compte de résultat analytique des ventes dans la Comptabilité financière (FI) et un stock de commande client valorisé, il est inutile de procéder à l’analyse du résultat pour transférer le coût des ventes en FI. Le coût des ventes est transféré à la Comptabilité financière lors de l’enregistrement de la sortie de marchandises.
Conditions préalables
Pour vous assurer que les produits apparaissent sur le poste de commande client, vous devez créer des comptes de produit et, éventuellement, des comptes de réduction sur ventes sous la forme de natures comptables primaires de type 11 (produits) ou 12 (réductions sur ventes). Effectuez les paramétrages nécessaires dans le Customizing sous Contrôle de gestion
® Contrôle des frais généraux ® Compt. des natures comptables de charges et de produits ® Données de base ® Natures comptables.Pour pouvoir imputer les coûts en CO-PA, vous devez définir les options nécessaires dans le Customizing de l’Analyse du compte de résultat. Effectuez les paramétrages nécessaires dans le Customizing sous Contrôle de gestion ® Analyse du compte de résultat.
Fonctionnalités
Facturation
La facturation facture au client les marchandises livrées ou les services fournis pour une commande client.
En Administration des ventes, vous créez une facture (document de facturation) selon un document de référence. Dans la facturation sur commande client, le document de référence est la commande client standard ou le bon de livraison avec facturation sur livraison.
Les données telles que les prix et les quantités sont transférées des documents précédents vers les documents de facturation. Le prix peut être déterminé de la façon suivante :
Lorsque vous saisissez un document de facturation, le système propose un type de facture en fonction du document de référence.
Le type de facture détermine ce qui suit :
Les paramètres suivants commandent l’imputation :
Voir aussi :
Pour plus d’informations sur la facturation, reportez-vous au document SD - Système d’information commercial.
Pour plus d’informations sur les conditions spéciales liées à un stock de commande client valorisé, reportez-vous à la section suivante :
Informations générales sur les stocks de commande client non valorisés