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Documentation processus Traitement avec des cahiers des charges Localiser le document dans l'arbre de navigation

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Vous pouvez affecter les interventions aux sociétés externes en fonction de cahiers des charges. Reportez-vous à la rubrique Lien structure Cahier des charges standard.

Dans le cas des relations commerciales de longue durée avec certains fournisseurs, il est conseillé pour créer des cahiers des charges sous la forme de contrats. Les contrats sont des accords pour une période de validité, d’acceptation de livraison (quantité ou valeur) et des conditions de fourniture de servicew. Les lignes individuelles qui figurent dans les cahiers des charges ne doivent pas être saisies manuellement, mais peuvent être copiées à partir de la base de données services ou de cahiers des charges existants.

Si vous ne pouvez pas justifier les charges requises pour une commande particulière de services, ou si le service Achats peut être crédité en raison de la fréquence des interventions à sous-traiter, vous pouvez également utiliser une commande-cadre combinant plusieurs opérations de commande pour une période de plus longue durée, au lieu de la commande particulière. Les commandes-cadres sont des contrats dotés d’engagements légalement récupérables.

Pour plus d'informations, voir la rubrique Cahier des charges configurable.

Conditions préalables

Marquez à l’aide d’une clé correspondante, les opérations relatives aux ordres à sous-traiter que vous voulez gérer avec des cahiers des charges. Dans le système standard, cette clé de commande est PM03.

Déroulement

  1. Créez l'ordre avec des opérations à sous-traiter exactement de la même façon que vous créez un ordre à traiter en interne (voir la rubrique Création d’un ordre).
  2. L'agent de planification crée des cahiers des charges pour les opérations à sous-traiter.
  3. Le système crée automatiquement une demande d'achat pour chaque opération dotée de cahiers des charges. Les cahiers des charges sont liés au poste grâce à la demande d'achat d'accompagnement.
  4. Le système génère automatiquement les feuilles de saisie des services à partir de la demande d'achat, sur laquelle il est possible de confirmer des services, comme pour des ordres gérés en interne.

    5. Voir la rubrique Lien structure Conversion de DA de maintenance directement en feuilles de saisie.

  5. Les options disponibles pour des commandes sont les suivantes :

Le service Achats exclut toutes les phases de la détermination de la source d'approvisionnement et de la commande. La commande-cadre peut avoir une période de validité sur une période prolongée et peut en conséquence être utilisée plusieurs fois, notamment lors de demandes de services auprès d’un fournisseur pour qui la commande-cadre a été créée.

Les demandes d'achat générées sont liées à la commande-cadre.

Voir la rubrique Lien structure Processus associés à l'approvisionnement de services.
  1. Les interventions sont sous-traitées.
  2. Les services fournis sont notés sur les feuilles de saisie des services relatifs à la commande.
  3. Un salarié ayant fournit les services avec compétence auparavant prend en charge les services. Cette accepataion constitue la base de l’imputation des services. Un document de réception est enregistré.
  4. Dans le contrôle des factures, les entrées issues de la demande d'achat sont comparées avec celles qui figurent sur les feuilles de saisie. La facture doit identifier le montant qui a été précédemment signé. Si des écarts apparaissent, la facture est bloquée tant que les écarts n’ont pas été éclaircis.
  5. Les opérations sous-traitées reçoivent le statut Livré partiellement ou Livré complètement.

 

 

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