Función de entrada: Comprobantes 
Utilización
Se deben introducir todos los gastos de desplazamiento que no puedan liquidarse con un porcentaje global debido a razones específicas de empresa como comprobantes individuales. Es posible introducir comprobantes individuales mediante la función de entrada Comprobantes.
Se puede llamar esta función en el Gestor de viajes, el Gestor de gastos de desplazamiento y el Calendario de viaje.
Condiciones previas
Para introducir comprobantes individuales, se deberán haber definido clases de gasto de viaje y asignado las claves conceptos de nómina apropiadas en el Customizing de liquidación gastos de viajes.
Características
Los comprobantes individuales se introducen mediante la clase de gasto de viaje, el importe de gastos de viaje en la moneda original del comprobante y la fecha del comprobante. Cuando se introduce una moneda extranjera, el sistema fija el IVA soportado válido y el tipo de cambio para la moneda de viaje para la fecha del comprobante especificada. Todas estas entradas pueden modificarse en cualquier momento.
El asistente de facturas está a su disposición para procesar comprobantes complejos (por ejemplo, los comprobantes de hotel pagados por su empresa). El asistente de facturas le ayuda a descontar gastos personales (por ejemplo, los gastos de minibar) del recibo original, a partir el recibo original según clase de gasto (por ejemplo, la manutención) y a dividir el recibo en comprobantes individuales para cada noche/día del viaje.
Cuando se pulsa Intro, el sistema realiza una verificación para comprobar si los datos introducidos son suficientes para la liquidación de gastos de desplazamiento. Es posible que aparezca otra ventana de diálogo en la que se deberá introducir información de comprobante adicional.
Véase también:
Función de entrada: Información adicional del comprobante
Introducción de comprobantes individuales