Se puede limitar el proceso de liberación a facturas determinadas mediante la introducción de criterios de selección.

• Sociedad
• Documento factura
• Ejercicio
• Proveedor
• Fecha de contabilización
• Fecha de vencimiento
• Grupo de compras
• Usuario

3. Seleccione la clase de Proceso.

• Liberación de facturas de manera automática
• Liberación automática

4. Si es preciso, seleccione el campo Desplazar fecha de descuento.
5. Seleccione un Procedimiento de bloqueo.

• Bloqueado debido a desviaciones, es decir, el documento factura está bloqueado debido a motivos de bloqueo relativos a las posiciones de factura.
• Bloqueo de pago manual, es decir, el documento factura está bloqueado debido a un bloqueo de pago que se ha introducido manualmente en la cabecera del documento
• Bloqueado de forma estocástica, lo que significa que la factura está bloqueada debido a un bloqueo de pago fijado aleatoriamente en la cabecera del documento.

6. Seleccione Ejecutar.