Desviación en una posición de factura 
Desviación en una posición de factura
Utilización
Los motivos de bloqueo debidos a desviaciones en posiciones de factura son los siguientes:
La cantidad de factura es superior a la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad que ya se ha facturado. En el Sistema R/3 de SAP, una desviación en cantidad se trata de distinto modo dependiendo de la cantidad de desviación. El producto resultante del precio del pedido por la cantidad de la desviación se utiliza como base para determinar si la factura debe estar bloqueada.
Por lo tanto, en las posiciones de precio inferior se permiten desviaciones en cantidad relativamente elevadas, mientras que en las posiciones más caras sólo se permiten desviaciones muy pequeñas.
El precio facturado (importe facturado dividido por la cantidad de factura) no es el mismo que el precio neto de pedido.
La fecha de entrada de la factura es anterior a la fecha de entrega acordada en el pedido. En el Sistema R/3 de SAP, las desviaciones de fecha se tratan de modo distinto dependiendo del valor de las posiciones de factura. El producto resultante del valor de posición de factura por la cantidad de desviación de días se utiliza como base para determinar si la factura debe estar bloqueada. En las posiciones de precio inferior se permiten, por ello, desviaciones de fecha relativamente grandes, mientras que en las posiciones más caras sólo se permiten desviaciones muy pequeñas. Si una factura hace referencia a un plan de entregas, el sistema no verifica las desviaciones de la fecha, ya que no hay una única fecha de entrega en el plan de entregas.
El ratio entre la cantidad de precio de pedido y la cantidad de pedido en la factura es distinto del ratio de la entrada de mercancías (o se diferencia del ratio en el pedido, si, hasta ese momento, no se ha introducido ninguna entrada de mercancías).
Si se define un material como relevante para la gestión de la calidad, las entradas de mercancías de este material se contabilizan en el stock para control de calidad. Las facturas relativas al material estarán bloqueadas hasta que la inspección haya finalizado con éxito.
Si se contabiliza más de una entrada de mercancías en una posición de pedido, se realiza una inspección por cada entrada de mercancías. En la verificación de facturas, el sistema reacciona de diferente forma en función de si la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías está activada o no:
La factura se bloquea si la inspección de la entrada de mercancías no ha finalizado.
Si aún hay alguna entrada de mercancías en control de calidad, se bloquea la factura. Si se contabiliza una factura antes de recibir la mercancía, no puede ser bloqueada para control de calidad.
Cuando la Gestión de calidad está activa, se recomienda trabajar con la verificación de factura basada en la entrada de mercancías. Además del hecho de que sólo se bloquean aquellas facturas relativas a la entrada de mercancías exacta, con esto también se asegura que una factura no pueda ser contabilizada antes de la entrada de mercancías ni, por consiguiente, antes de que se haya llevado a cabo la inspección de calidad.
Integración
Una factura con un indicador de bloqueo estará bloqueada para el pago hasta que el usuario la libere.
Véase también:
Validez de un bloqueo