Introducción de facturas con referencia a pedido 

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       1.      Seleccione Logística ® Gestión de materiales ® Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura recibida.

Aparecerá la pantalla Registrar factura recibida.

       2.      Registre los datos de cabecera de la factura recibida según sea preciso.

       3.      Asigne la factura. Seleccione de:

¡        Pedido/Plan de entregas

¡        Nota de entrega

¡        Carta de porte

¡        Hoja de entrada de servicios

¡        Proveedor

¡        Agente de servicios de transporte

       4.      Introduzca el número de documento en el campo siguiente o, si asigna la factura a un proveedor o a un prestatario de servicios de transporte, introduzca el número de proveedor.

       5.      Seleccione  Otros criterios de asignación.

       6.      Indique los datos necesarios.

       7.      Seleccione .

El sistema visualiza las partidas de factura y los datos de proveedor correspondientes a la asignación.

Puede sobrescribir entradas incorrectas, como el número de pedido, sin salir de la aplicación.

Mientras no se haya confirmado el número de pedido incorrecto pulsando  , se mantendrán los datos de cabecera ya introducidos. Seleccione  y el sistema refrescará las posiciones de factura, conservando los datos de cabecera y de proveedor.

Si se ha confirmado la asignación del número de pedido pulsando  , y a continuación se sobrescribe dicho número de pedido, el sistema actualizará los datos de cabecera y de proveedor así como las posiciones de factura, conforme a la asignación modificada.

Véase también:

Facturas con receptor alternativo del pago