Cargo de costes a Contabilidad de
costes 
Utilización
La función RHCCOS00 le permite calcular los costes de eventos y transferirlos a Contabilidad de costes (CO).
Esto significa que se abona al centro de coste del recurso (centro de coste emisor) y se carga al objeto de imputación indicado (receptor), por ejemplo el centro de coste del organizador,.
Durante este proceso, la suma total de los costes como porcentaje se distribuye a los posibles objetos de imputación (centro de coste, pedido, elemento PEP o proyecto).
A CO se pueden transferir también objetos de compatibilidad de fondos (fondo presupuestario, área funcional y concesión), si la contabilidad de fondos está activa.
Véase también:
Integración
Se activa la integración con la Contabilidad de costes en el Customizing para la Gestión de eventos en Cargo de costes
Condiciones previas
· Debe haber actualizado de antemano los costes y los componentes de costes, así como la unidad de referencia relevante y la clase de coste válida para el evento (tipo) y el recurso (tipo). Esto se hace en el infotipo Costes (1036).
· Debe actualizarse el centro de coste emisor.
· Se actualizan los objetos de asignación de costes utilizados (centro de coste, pedido, elemento PEP).
· El centro de coste emisor y el objeto u objetos de asignación de costes deben estar en la misma sociedad CO.
· Los eventos implicados deben tener el status fijado (activo).
Características
Selección
Se pueden fijar parámetros para especificar los datos emitidos por el report.
Objetos o Selección de eventos (previo al informe)
Hay varias maneras de iniciar el report:
i. ...
a. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema busca todos los eventos que correspondan al grupo especificado (o grupos) y calcula los costes.
b. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema encuentra todos los eventos que pertenezcan al tipo especificado (o tipos) y calcula los costes.
c. Introduzca uno o varios eventos.
Período de evaluación
Puede especificar cualquier período para el que desee especificar costes.
Fecha del documento
Registre una fecha en este campo si quiere cambiar la fecha por defecto de la operación de cargo de costes. Esta fecha se utiliza solamente con fines informativos. La fecha de inicio es normalmente la fecha actual.
Fecha de contabilización
La fecha de este campo indica cuándo se deben contabilizar los costes en CO, en otras palabras, el período de liquidación. La fecha por defecto es normalmente la fecha de inicio del evento. Se puede sobrescribir esta fecha según sea necesario.
Desea realizar el cargo de costes para un evento que comenzó el 2 de febrero de un año concreto. Sin embargo, quiere que los costes se contabilicen en el segundo trimestre y no el primero. En este caso, se registra 2 de abril como fecha de la contabilización.
Moneda
Registre la moneda en la que se deberían editar los costes y para fines de cargo de costes.
Pantalla de selección estándar (sólo informe previo RHXCCOSO)
Si
se selecciona este indicador y se selecciona 
, el informe pasará a una pantalla de selección más
detallada del informe principal RHCCOS00
antes de que se ejecute.
En la pantalla de selección del report principal,
se pueden seleccionar objetos por status, por ejemplo. En general, no es
necesario acceder a la pantalla de selección estándar ya que el report previo
tiene suficientes opciones de selección de datos. Si no se desea pasar a la
pantalla de selección estándar, no se deberá activar este parámetro antes de
seleccionar .
Salida
El sistema muestra una lista que incluye la siguiente información por evento:
· Los componentes del coste individuales
· El número de componentes de costes individuales
· Los costes individuales por componente de coste
· El origen de los costes (por ejemplo, los recursos para los que se han almacenado los costes)
· Los centros de coste de los recursos (emisor)
· El objeto y objetos de imputación (receptor, por ejemplo el centro de coste del organizador)
· El componente del coste
· La unidad de referencia (como tiempo)
· Los costes globales
Si es preciso, en la visualización de lista puede distribuir costes a otros objetos de imputación utilizando la función Modificar imputación.
Si no desea utilizar esta función, las parametrizaciones del Customizing realizadas en Integración ® Facturación e imputación de actividad ® Transferencia de costes ® Especificar elementos de organización afectarán automáticamente en ladeterminación del centro de coste receptor (es decir, el centro de coste del objeto de costes del evento en general).
Puede realizar el cargo de costes desde la visualización de lista:
Si selecciona Costes de transferencia y selecciona Crear transferencia de coste, se traspasan los costes de los eventos seleccionados a CO.
Tiene lugar el siguiente proceso:
1. ...
...
1. Se realiza una verificación de plausibilidad de las posiciones de documento. Si las posiciones son válidas, se crea un documento de referencia con el status transferencia designada.
2. Se accede a BAPI/ALE para el cargo de costes.
3. Se cambia el status del documento de referencia a transferencia efectuada (luz amarilla/ ámbar).
4. Debido al hecho de que se pueden desacoplar los sistemas (CO y PE en sistemas distribuidos), la confirmación de esta operación es necesaria para asegurar que la operación se ha ejecutado realmente.
Con este propósito, debe llamar la función Comparar documento. El sistema busca el documento CO original.
Sólo es posible seguir con el tratamiento de los datos del participante, por ejemplo, para hacer una cancelación utilizando la función Comparar documento, cuando se ha confirmado la operación de cargo de costes en el sistema destino.
Si se encuentra el documento original, el status del documento de referencia cambia a transferencia confirmada (luz verde). Puede visualizar el documento original seleccionando Vista ® Ref. “ Documento original.
Si no se puede encontrar el documento original, el status del documento de referencia cambia a Transferencia incorrecta (luz roja).
Para más información sobre el procedimiento a seguir si no puede encontrarse el documento original, consulte Diagnóstico de error en la nota 161511.
Desde la visualización de lista se pueden ejecutar las siguientes funciones del sistema:
· Visualizar el flujo de documentos para el evento, en otras palabras, todos los datos de asignación relevantes que existan para el evento.
· Visualizar el documento (documento de referencia) También puede visualizar el documento original desde aquí.
· Visualizar el log de errores (confirmaciones de verificación/ejecución de cargo de costes).
· Verificar si se pueden contabilizar los datos relevantes para la transferencia. Esta función verifica también si el período de liquidación está cerrado, en cuyo caso, no se permite la transferencia de datos a CO.
· Anular el documento: En caso de error en el documento de facturación, puede anular el documento e iniciar de nuevo el procedimiento de facturación. Este proceso es equivalente a la creación de un nuevo documento.
· Visualizar la lista de recursos del evento.
· Visualizar recursos aún no asignados al evento, en otras palabras, recursos que todavía no se han reservado para el evento aunque figuren en necesidades de recursos.
Si está realizando el cargo de costes en sistemas distribuidos (HR y CO en sistemas diferentes), tenga en cuenta la información que se halla en Configurar cargo de costes en gestión de eventos.
Véase también:
Para obtener información sobre la interfase, remítase a:
Cargo de costes en Gestión de eventos
Proceso empresarial de cargo de costes
Verificación del cargo de costes