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Documentación de proceso Especificación del proveedor Localizar documento en árbol de navegación

Objetivo

Para especificar un registro info de compras, el sistema busca un proveedor válido para

Flujo de procesos

Este gráfico es explicado en el texto respectivo

 

Atención

Si se ha definido una gestión obligatoria de libro de pedidos (al nivel de centro) en el registro maestro de materiales de la vista de compras o en Customizing en Compras ® Libro de pedidos pero no se encuentra ningún libro de pedidos válido, la búsqueda finaliza y no se fija ningún precio para la valoración.
  1. El sistema busca primero una regulación por cuotas.

Atención

Debería tener en cuenta que para utilizar la regulación por cuotas (plan y real) en el registro maestro de materiales en la vista de pedido, se debe fijar una utilización de la regulación por cuotas.

Si existe una regulación por cuotas válida, el sistema verifica si hay algún proveedor permitido. Si esto fuera el caso, el sistema busca el proveedor que tiene la cuota plan más alta o real más baja (en caso de materiales únicamente posibles para la cuota plan), según las opciones en la variante de valoración. De esta manera, la cuota real se calcula como el índice de clasificación de cuotas. Para más información, véase Enlace de estructura regulación por cuotas de asignación.
  1. Si no se puede encontrar ninguna regulación por cuotas o ningún proveedor permitido, el sistema busca un libro de pedidos para el material.

Si no hay ningún libro de pedidos válido, el sistema verifica si se ha definido una gestión obligatoria de libro de pedidos (al nivel de centro) en el registro maestro de materiales de la vista de compras o en Customizing en Compras ® Libro de pedidos. Si este es el caso, se termina la búsqueda adicional y no se puede calcular ningún precio para la valoración.

Si existe un libro de pedidos, el sistema utilizará el proveedor indicado como fuente de aprovisionamiento fija.
  1. Si no se puede encontrar ningún acreedor tal, el sistema verifica si ha definido en Customizing que se puede fijar a un proveedor regular.

Si se ha definido un proveedor regular, el sistema lo busca en el libro de pedidos. Si no hay ningún proveedor regular, el sistema repasa los proveedores en el libro de pedidos para el proveedor y visualiza el precio neto más bajo en el registro info.
  1. Si la búsqueda del libro de pedidos no produce resultados y ha definido en Customizing que se le puede fijar a un proveedor regular, el sistema busca a continuación un proveedor en cada registro info disponible.
  2. Si no hay ningún proveedor regular o si ha especificado en Customizing que se ignora el indicador de proveedor regular en el registro info, el sistema utiliza el Proveedor que tiene el precio neto más bajo de todos los registros info para calcular el precio.

Resultado

Utilizando el acreedor que se encuentra, el registro info de compras está determinado para usarse en la valoración.

 

 

 

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