Le processus de paie 

Applications

Le programme de paie est exécuté à une date spécifique afin de déterminer non seulement la rémunération de base d'un salarié, mais également tout paiement exceptionnel, toute rémunération d'heures supplémentaires et toute prime dus pour la période en question.

Conditions préalables

Avant de commencer ce processus, vous devez spécifier la ou les tranche(s) de décompte pour laquelle (lesquelles) la paie doit être exécutée. Les options suivantes sont disponibles :

Si vous ne souhaitez pas exécuter la paie pour un salarié, vous pouvez utiliser la fonction Bloquer matricule.

Avant de lancer la paie pour tous les salariés, vous pouvez exécuter une simulation de paie pour chaque salarié.

Déroulement

Le statut de l' enregistrement de gestion de la paie est modifié automatiquement à chaque étape exécutée pendant la paie.

  1. Validez une ou plusieurs tranches de décompte pour la paie.

    2. Le numéro de période est incrémenté de 1 dans l'enregistrement de gestion de la paie de la tranche de décompte correspondante. Vous ne pouvez pas modifier les données de base et de temps des matricules appartenant à cette tranche de décompte si elles affectent l'historique de paie ou la situation en cours. Il est possible d'effectuer des modifications ayant une incidence sur le futur.

  2. Lancez la paie.

    3. Un programme national de paie est appelé. La période de paie en cours est déterminée à partir de l'enregistrement de gestion de la paie, puis la paie est exécutée à l'aide des valeurs du programme de paie.

    En règle générale, ces étapes ne sont pas exécutées en ligne mais plutôt comme un job d'arrière-plan.

  3. Vérifiez si la paie a été correctement exécutée ou déterminez l'endroit où des erreurs sont survenues.

    4. Si des erreurs sont survenues au cours de la paie, des messages indiquant où les erreurs se sont produites apparaissent. Le cas échéant, vous pouvez obtenir un protocole de paie détaillé. SAP vous recommande toutefois de créer uniquement un protocole de paie pour simuler la paie.

    Si nécessaire, vous pouvez activer le statut de la paie sur Contrôler résultats de paie au cours de cette phase. Vous êtes ainsi certain qu'aucune modification n'est apportée aux données relatives à la paie pouvant affecter l'historique de paie ou la situation en cours. En outre, la tranche de décompte en question est bloquée pour la paie. Toutefois, pendant cette phase, vous pouvez simuler la paie pour chaque salarié afin de comprendre exactement la cause des erreurs au moyen du protocole de paie.

    Pour exécuter un contrôle ponctuel des résultats de paie après une paie réussie, il existe un état lisant les résultats de paie stockés. L'état permet à chaque salarié de visualiser le contenu de toutes les tables internes contenant les résultats de paie. Ceci vous permet de contrôler tous les résultats partiels d'une paie. Vous pouvez ainsi déterminer si la paie a été exécutée conformément à vos attentes, par exemple pour un salarié dont vous avez modifié de manière substantielle les données de base.

  4. Corrigez les données de base ou de temps des matricules contenant des erreurs et que le programme de paie n'a pas pu traiter.

    5. Pendant la paie, la zone Correction de la paie est marquée dans l'infotype Statut de la paie (0003) pour tous les matricules refusés. Lorsque vous corrigez les données de base ou de temps pour un matricule, cette zone est également marquée. Ces matricules sont répertoriés dans une liste sous le matchcode W (exécution de correction de paie). Lors d'un traitement de correction de la paie, qui correspond à un calcul de paie avec le matchcode W, la paie a lieu uniquement pour les matricules corrigés.

  5. Validez à nouveau la paie.

    6. La période de paie n'est pas modifiée.

  6. Exécutez un traitement de correction de la paie.

    7. Si les salariés stockés dans le matchcode W sont nombreux (Traitement de correction de la paie), exécutez cette étape comme un job d'arrière-plan en procédant de la même manière que pour l'étape Lancer paie. Si vous devez à nouveau exécuter la paie pour quelques salariés uniquement, vous pouvez exécuter cette étape en ligne.

  7. Simulez l'enregistrement dans la Gestion comptable.

    8. Dans certaines conditions, des erreurs peuvent survenir. Vous devez alors à nouveau modifier les données de base et de temps relatives à la paie. Si, par exemple, un centre de coûts a été saisi pour certains salariés et s'il a été entre-temps supprimé, ceci est indiqué comme une erreur au cours de la simulation de l'enregistrement. Ensuite, paramétrez une fois de plus le statut de la paie sur Valider pour correction, puis corrigez les données de base des salariés concernés. Ces matricules sont alors automatiquement stockés dans le matchcode W (Traitement de correction de la paie). Traitez ensuite une autre correction de la paie, puis simulez à nouveau l'enregistrement dans la Gestion comptable.

  8. Quittez la paie. Les matricules de la tranche de décompte peuvent être à nouveau traités.

Vous pouvez quitter la Paie uniquement une fois la paie réussie pour tous les matricules de la tranche de décompte sélectionnée. La paie est donc terminée pour tous les matricules de la tranche de décompte, y compris ceux refusés. La période de paie est terminée.

Résultat

Vous avez exécuté la paie pour tous les matricules d'une ou plusieurs tranche(s) de décompte.

Vous pouvez exécuter les étapes suivantes dans la paie :

Les paiements des salaires diffèrent d'un pays à l'autre. Vous pouvez rechercher les informations relatives à chaque pays sous Paie <Pays>  ® Activités post-paie  ® Paiements des salaires.