1. Dans la zone Cat. frais dépl., saisissez la catégorie de frais.
2. Dans la zone Montant, saisissez le montant figurant sur le justificatif.
3. Dans la zone Devise, saisissez la devise d’origine figurant sur le justificatif.

Le système propose d’abord la devise de déplacement du salarié. Vous pouvez la remplacer par la devise d’origine figurant sur le justificatif.

4. Saisissez la date du justificatif dans la zone Date.
5. Sélectionnez Entrée.

Le système copie la devise et la date que vous avez saisies en dernier comme valeurs par défaut pour les justificatifs suivants.

Éventuellement, vous accédez à la boîte de dialogue Gérer données du déplacement : justificatifs, dans laquelle vous devez saisir des informations supplémentaires pour le justificatif.

Le système détermine le nom, le cours de change et le code TVA de ce justificatif.

6. Vérifiez les valeurs par défaut des zones Cours de change et Code de taxe sur la valeur ajoutée. Vous pouvez modifier les valeurs.
7. Répétez les étapes 1 à 6 si vous souhaitez saisir un autre justificatif.
8. Sélectionnez Déplacement ® Sauvegarder pour sauvegarder les justificatifs individuels.

Fonction de saisie : justificatifs

Fonction de saisie : informations complémentaires sur le déplacement