Vous pouvez aussi comptabiliser l’acompte manuellement lors du règlement de la facture finale. Pour ce faire, saisissez l’encaissement du client ou le décaissement au fournisseur de la manière habituelle, mais sélectionnez l’acompte ainsi que la facture pour le rapprochement. Saisissez le code compte général spécial de l’acompte dans l’écran de sélection. Voir aussi Rapprochement des postes non soldés.