La cantidad acumulada de un material hasta una fecha concreta.

Las cantidades acumuladas son una herramienta esencial para planificar y supervisar operaciones con interlocutores comerciales. Le permiten ver más allá de las modificaciones constantes de fechas y cantidades para hacerse una idea precisa de los materiales que han sido entregados, recibidos por el cliente o que están en camino.

Si está acostumbrado a trabajar con cantidades acumuladas basadas en entregas, el campo de cantidad pendiente de entrega (que encabeza las cantidades mencionadas) debería resultarle especialmente útil. Representa las cantidades en relación a las entregas.

Las cantidades acumuladas en la parte derecha de la orden de entrega se calculan a partir del campo Hoja de pedidos, que sólo contiene el número de hoja de pedidos de la última orden de suministro. Son:

• La cantidad acumulada según el número de hoja de pedidos
• La cantidad acumulada en tránsito según el número de hoja de pedidos

El cliente envía el último número de hoja de pedidos y la cantidad acumulada recibida junto con cada nueva hoja de pedidos. Aunque el sistema actualice estos campos automáticamente en la orden de entrega para suministro, puede modificarlos manualmente si el cliente ha enviado datos erróneos. Seleccione entradas posibles para seleccionar la hoja de pedidos correcta de la lista de órdenes de suministro que pertenecen al plan de entregas (el número de hoja de pedidos está listado como número de pedido según cliente); o corrija la cantidad acumulada manualmente.

Al actualizar cantidades acumuladas, tenga en cuenta que:

• El sistema no ajustará automáticamente la cantidad acumulada si se anula una posición en la orden de entrega para suministro o se crea una devolución sobre una orden de suministro. Debe hacerlo manualmente. El sistema estándar contiene una clase de documento de ventas y dos tipos de posición a este efecto:

• Clase de documento de ventas MAKO
• Tipo de posición MAK para correcciones positivas
• Tipo de posición MAK1 para correcciones negativas

• Cuando el cliente contabiliza la entrada de mercancías, sus cantidades acumuladas se actualizan. Por este motivo, debería corregir sus cantidades acumuladas sólo si el cliente devuelve las posiciones sin haber contabilizado la entrada de mercancías
• Para un cambio de ejercicio, debe contabilizar cantidades acumuladas en un período diferente al de notificación. Para ello, modifique la fecha de cantidad acumulada para que concuerde con la fecha de recogida. Se ha diseñado un nuevo campo, Fecha de cantidad acumulada, a este efecto en la cabecera de orden de suministro para la venta.