Especificación de la asignación de costes para el comprobante (Informe semanal) 

Procedimiento

  1. Seleccione el tipo de entrada Informe semanal.
  2. Seleccione el informe semanal que corresponda.
  3. Seleccione Informe semanal ® Modificar.

    4. Aparecerá la pantalla Actualizar datos del viaje: Informe semanal.

  4. Seleccione el comprobante correspondiente.
  5. Seleccione Detalles ® Asign.costes ® Comprobante individual.

    6. A continuación aparecerá la pantalla Actualizar costes del viaje: Asignación de costes ampliada para comprobante de gastos.

  6. Introduzca la asignación de costes relevante para el comprobante.
  7. Seleccione Intro.

Si no se ha especificado una asignación de costes completa (100%) para el comprobante individual, el sistema visualiza el mensaje x% aún no se ha asignado. Si no se ha especificado una asignación completa de costes de importe absoluto para el comprobante individual, el sistema visualiza el mensaje aún no se ha asignado x <moneda>. Confirme esta información.

Si desea especificar más asignaciones de costes, puede hacerlo.
  1. Para regresar a la pantalla Actualizar datos del viaje: Informe semanal, seleccione Intro.

Si no se ha especificado una asignación de costes completa (100%) para el comprobante individual, el sistema visualiza el mensaje siguiente: "se asignará x% de acuerdo con las directrices de asignación de gastos de desplazamiento". Si no se ha especificado una asignación de costes de importe absoluto completa (100%) para el comprobante individual, el sistema visualiza el mensaje se asignará x% de acuerdo con las directrices de asignación de gastos de desplazamiento x <moneda>. Confirme esta información.

El sistema aplica la Directriz de asignación de gastos de desplazamiento para la parte restante.

Si desea especificar otra asignación de costes para la parte restante, repita los pasos comprendidos entre el 4 y el 8.
  1. Grabe el informe semanal.

Resultado

Se ha especificado una asignación de costes para el comprobante.