El usuario compara las partidas de factura que propone el sistema con las partidas entregadas y presentadas en la factura recibida.

La variante de visualización se puede modificar mientras se están procesando las partidas de factura.

Cada partida de factura posee un campo que se puede marcar. Por defecto se seleccionan todas las partidas de factura cuya cantidad, prevista por el sistema, es distinta de cero. Al contabilizar la factura, sólo se copian en el documento las partidas de factura seleccionadas.

• Las partidas de factura que el sistema ha propuesto y seleccionado pueden desmarcarse si no aparecen en la factura.
• Se seleccionan las partidas de factura incluidas en la factura, siempre y cuando no se encuentren seleccionadas en la pantalla.
• Si la factura recibida incluye partidas que no se encuentren entre las partidas de factura, se deberá realizar otra asignación.

En la columna Cantidad el sistema propone la cantidad a facturar. El sistema calcula la cantidad propuesta de la manera siguiente:

• Si la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías se ha definido en la posición de pedido, el sistema propondrá la diferencia entre la cantidad entregada y la facturada hasta el momento para cada entrada de mercancías.
• Si la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías no se ha definido en la posición de pedido, el sistema propondrá la diferencia entre la cantidad total entregada y la facturada hasta el momento.

En la columna Importe, el sistema propone el producto resultante de la cantidad propuesta y el precio del pedido. Dicho importe no incluye los impuestos.

En la columna Contabilización OK, se pueden seleccionar posiciones que ya se han verificado y procesado. Esta función no tiene ningún efecto sobre actualizaciones en la Gestión financiera. Utilice esta función para verificar

• Las facturas recibidas, si se le interrumpe a menudo durante el tratamiento.
• Datos en masa
• Facturas recibidas donde se visualizan las posiciones de factura en un pedido diferente a la factura de papel.

Se puede reconocer inmediatamente qué posiciones se han verificado y/o procesado ya. Esto le ayuda a evitar introducir facturas dobles.

Puede borrar posiciones no seleccionadas. Utilice esta función siempre que procese datos en masa, por ejemplo, para poder avanzar y retroceder más rápidamente. Si desea visualizar de nuevo las posiciones no seleccionadas, debe asignar nuevamente la factura. Debe tener en cuenta que se perderán las modificaciones realizadas hasta este momento.

Una columna determinada de la lista se puede clasificar en orden ascendente o descendente.

Se puede introducir un número de partida en un documento factura para saltar a la línea que desea procesar.

En las columnas se puede buscar por números de pedido o texto breve del material.