Actualización del comprobante de remuneración 

  1. Seleccione el infotipo Comprobante de remuneración (2010).
  2. Introduzca un período de validez.
  3. Seleccione un modo de tratamiento.

    4. Aparece la pantalla Comprobante de remuneración.

  4. Verifique la fecha de validez del registro. Corríjala si es necesario.
  5. En el campo CC-nómina, introduzca la CC-nómina del registro de datos. Utilice la ayuda F4 para obtener una lista de las CC-nóminas permitidas.
  6. Introduzca una cantidad de horas, una cantidad/unidad y/o un importe.

    7. Las entradas en los campos Cantidad de horas, Cantidad / unidad e Importe dependen de la CC-nómina seleccionada.

    Algunas CC-nóminas se evalúan de forma indirecta en el Cálculo de nómina. En este caso, no hace falta especificar un importe o una cantidad / unidad.

    Sin embargo, se puede introducir el importe y la cantidad / unidad de otras CC-nóminas y, a menudo, es obligatorio.

    Las entradas permitidas para cada CC-nómina se definen en las parametrizaciones del Customizing. En este punto el sistema verifica las entradas y genera un mensaje de error si se han efectuado entradas que no están permitidas.

  7. Introduzca datos sobre una paga diferente, si es necesario. Sólo es necesario si no se ha introducido nada en el campo Importe.
  8. Actualice las Especificaciones de Finanzas/Logística, si es necesario.

    9. También se pueden actualizar datos adicionales cuando se introducen comprobantes de remuneración mediante el calendario semanal o la función de entrada rápida.

    Para obtener más información sobre la Facturación de actividad y la Asignación de costes, véase Integración con otros componentes.

  9. Grabe las entradas.

Resultado

Se ha actualizado el comprobante de remuneración de un empleado.