Cuando reciba/entregue los bienes y servicios correspondientes, puede que el anticipo ya no se pueda mostrar como tal en el balance.

Se debe tratar como un pago. Los deudores o acreedores se reducen o incrementan según corresponda.

Para que pueda verificar si tiene un anticipo a compensar cuando introduzca una factura, el sistema emite un mensaje en el caso de que existan anticipos en la cuenta de deudor o acreedor que todavía no se han compensado con una factura. En ese momento, debe decidir si tiene que compensar el anticipo con una factura. El mensaje real depende de la configuración de su sistema.

Puede procesar anticipos de la siguiente manera:

• Directamente - es decir, sin realizar un traslado a la cuenta de deudores o acreedores.

• Indirectamente - es decir, después de realizar el traslado de la cuenta de los anticipos efectuados a la cuenta de débitos.

Estos dos métodos son posibles si la factura se paga manual o automáticamente.

Al configurar su sistema, se debe especificar si las posiciones del anticipo quedan incluidas en el programa de pagos.