Traslado de un anticipo tras abonar una factura de cierre 

Para trasladar total o parcialmente un anticipo con una factura de cierre, siga los siguientes pasos desde el menú Deudores o Acreedores.

  1. Seleccione Contabilización ® Anticipo ® Compensación.
  2. Introduzca los datos de cabecera del documento y el número de cuenta.

    3. El número de documento de la última factura contabilizada se propone en el campo NºFactura. La referencia a dicha factura se guarda en el anticipo. Esto garantiza que la partida individual con el anticipo se compense al pagar la factura. Puede modificar este campo.

  3. Seleccione INTRO .
  4. El sistema emite un mensaje en el que se informa que se han copiado los datos de la factura.
  5. Vuelva a seleccionar INTRO .

    6. De esta forma se confirma el mensaje. El sistema visualiza las posibles posiciones del anticipo.

  6. Sitúe el cursor en el anticipo que desea compensar.

    7. Si desea trasladar totalmente un anticipo, seleccione el anticipo requerido e INTRO .

    El sistema visualiza el importe a compensar en la última columna.

    Si desea trasladar parcialmente un anticipo, debe especificar el importe parcial en la última columna. El sistema activa automáticamente los anticipos que no tienen un importe cero.

    Si introduce un 0 en la columna de importes o desmarca el anticipo, desactivará el anticipo.

    Después de haber seleccionado los anticipos que desea compensar con la factura e introducir cualquier importe parcial necesario, puede contabilizar el documento.

  7. Seleccione Documento ® Contabilizar.