Statusverwaltung im Auditmanagement
Statusverwaltung im Auditmanagement
Mit Hilfe der Statusverwaltung können Abläufe innerhalb des
Auditmanagements gesteuert werden. So sind einerseits bestimmte betriebswirtschaftliche Vorgänge nur dann möglich, wenn ein Auditobjekt einen bestimmten Status hat. Andererseits hat die Durchführung bestimmter betriebswirtschaftlicher Vorgänge (z.B. Freigabe eines Auditplans, Druck des Auditberichts) Auswirkungen auf den Status des Auditobjekts.Auditobjekte mit Statusverwaltung
Innerhalb des Auditmanagements existiert für folgende Auditobjekte eine Statusverwaltung:
Im Auditmanagement verwendete Status
Folgende Status werden im Rahmen des Audimanagements verwendet:
Status |
Fragenliste |
Auditplan |
Audit |
Maßnahmen |
In Erstellung |
X |
X |
X |
|
In Bearbeitung |
X |
X |
X |
|
Freigegeben |
X |
X |
X |
|
Abgeschlossen |
X |
X |
X |
|
Gesperrt |
X |
X |
X |
|
Zu Archivieren |
X |
X |
X |
X |
Archiviert |
X |
X |
X |
X |
Zu Genehmigen |
X |
X |
X |
|
Abgelehnt |
X |
X |
X |
|
Genehmigt |
X |
X |
X |
|
Löschvormerkung |
X |
X |
X |
X |
Storniert |
X |
X |
||
Ungeplante(s) Audit(s) |
X |
|||
Fragenliste(n) zugeordnet |
X |
|||
Download durchgeführt |
X |
|||
Rückgemeldet |
X |
X | ||
Bewertung durchgeführt |
X |
|||
Bericht erstellt |
X |
|||
Unterschrift geleistet |
X |
|||
Offene Maßnahmen |
X |
|||
Maßnahmen abgeschlossen |
X |
|||
Abgeschlossen mit offenen Maßnahmen |
X |
|||
Angelegt |
X | |||
Offen |
X | |||
Zwangsweise Abgeschlossen |
X |
Siehe auch
Übersicht Auditmanagement Statusverwaltung im Auditmanagement Statusverwaltung (Auditplan) Statusverwaltung (Fragenliste) Statusverwaltung (Audit) Statusverwaltung (Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen)