Schecks zur Zahlung entwerten 
Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen einzelnen Scheck oder mehrere Schecks in Folge zu entwerten.
Vorgehensweise
Wählen Sie
Bankenabwicklung 
Ausgangszahlungen Schecks zur Zahlung entwerten 
.Sie gelangen auf das Fenster Entwertung von Schecks zur Zahlung - Auswahlkriterien.
Geben Sie die erforderlichen Parameter an, und wählen Sie OK.
Sie gelangen auf das Fenster Schecks zur Zahlung entwerten.
Wählen Sie die zu entwertenden Schecks aus.
HinweisWenn Sie einen Scheck aus einer Gruppe von Schecks auswählen, die über denselben Ausgangszahlungsbeleg erstellt wurden, werden automatisch alle Schecks dieser Gruppe ausgewählt und entwertet.
Ende des Hinweises.Geben Sie das Datum an, das als Stornierungsdatum des Schecks gelten soll.
Wählen Sie Entwerten.
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die ausgewählten Schecks entwerten möchten, wählen Sie Weiter, um die Schecks zu entwerten.
Ergebnis
Sie gelangen auf das Fenster Schecks zur Zahlung entwerten, auf dem die ausgewählten Schecks angezeigt werden. Die Spalte Storniert gibt an, ob der Scheck entwertet wurde oder nicht.
Die ausgewählten Schecks werden entwertet, und die entsprechenden Journalbuchungen werden erstellt. Das Feld Journaleinträge im Fenster Schecks zur Zahlung enthält den Vermerk Storniert.
Das Feld Details der Journalbuchung enthält folgenden Text: Eintrag für Schecknr. XXX rückgängig machen.