FunktionsdokumentationVorgang auswählen

 

Hier wählen Sie den Vorgang für die Eingangsrechnung aus, die Sie erfassen möchten:

  • Rechnung

    Sie haben eine Lieferantenrechnung erhalten. Der Lieferant berechnet Ihnen, z.B. die Ware, die Sie bei ihm bestellt haben.

  • Gutschrift

    Der Lieferant hat Ihnen bei der letzten Lieferung zu viel berechnet, z.B. wurde weniger geliefert als vereinbart war und das zum vereinbarten Gesamtpreis, oder Sie haben eine Lieferung wegen Qualitätsmängeln teilweise an den Lieferanten zurückgesendet.

  • nachträgliche Belastung

    Sie haben von ihrem Lieferanten schon eine Rechnung für die gesamt gelieferte Ware bekommen. Im Nachhinein sollen noch Frachtkosten berücksichtigt werden, dabei soll die Rechnungsmenge jedoch unverändert bleiben.

  • nachträgliche Entlastung

    Sie haben von ihrem Lieferanten schon eine Gutschrift für die gesamt gelieferte Ware bekommen. Im Nachhinein sollen Ihnen die Frachtkosten gutgeschrieben werden, dabei soll die Gutschriftsmenge jedoch unverändert bleiben.

Hinweis Hinweis

Persönliche Darstellung

Beim erneuten Einstieg in die Transaktion schlägt das System den zuletzt gewählten Vorgang erneut vor.

Ende des Hinweises

Innerhalb der Differenzrechnungsstellung können Sie weitere Rechnungsarten als Vorgang auswählen (siehe Rechnungsprüfung in der Differenzrechnungsstellung).

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Materialwirtschaft Navigationsschritt Logistik-Rechnungsprüfung Navigationsschritt Eingangsrechnung hinzufügen Ende des Navigationspfads.

    Sie gelangen auf das Bild Eingangsrechnung hinzufügen.

  2. Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus dem Listenfeld aus.