Prüfungsschritt

Verwendung

Der Prüfungsschritt liest die Übertragung des Kunden ein, prüft sie und ermittelt mit Hilfe der übertragenen Daten die entsprechenden Daten im SAP-System.

Integration

Die im Prüfungsschritt eingelesenen und als fehlerfrei gesetzten Daten können nachfolgend an den Verarbeitungsschritt übergeben werden. Dort werden die Mengen und Werte der Gutschriftsanzeigen mit den Mengen und Werten der aktuellen Faktura verglichen. Das System aktualisiert immer die Referenznummer in den aktuellen SD- und FI-Fakturabelegen. Im Fall von Wertedifferenzen werden automatisch die bereits erwähnten Differenzbuchungen erstellt.

Funktionsumfang

  • Das System liest die einzelnen IDocs ein, die das EDI-Subsystem übergibt. Hierbei legt das erste IDoc eine Übertragung an.

  • Das System überprüft, ob alle Mußfelder der IDocs gefüllt sind. Zu den Mußfeldern gehören Menge und Wert, EDI-Partner, die Eingangsparameter des EDI-Partners und die Nummer zur Lieferungsbestimmung. Weitere Informationen finden Sie unter EDI-Einstellungen für das SD-Gutschriftsverfahren .

  • Das System ordnet die übermittelte Nummer zur Lieferung einer Lieferung im SAP-System zu.

Hinweis Hinweis

Die Nummer zur Lieferung kann die Lieferungsnummer im SAP-System des Zulieferers selbst sein, oder aber auch eine eindeutige Nummer, mit der die Lieferung ermittelt werden kann (z.B. eine EDL-Lieferungsnummer). Diese Einstellungen nehmen Sie im Eingangsmonitor unter Anfang des Navigationspfads Einstellungen Navigationsschritt Parameter Auftraggeber pflegen Ende des Navigationspfads vor .

Kann das System keine entsprechende SAP-Lieferung ermitteln, meldet es einen Prüfungsfehler.

Ende des Hinweises

  • Wenn das System eine entsprechende SAP-Lieferung findet, ordnet es das übertragene Material (die Kundenmaterialnummer) einem Material zu.

  • Das System ermittelt die Bezeichnung des Kunden im SAP-System.

  • Das System ermittelt die Währung des Vorgangs (aus dem ursprünglichen Fakturabeleg zur Lieferung) im SAP-System.

  • Das System bestimmt den Start des Verarbeitungsschrittes. Der Verarbeitungsschritt kann entweder automatisch oder manuell über den Eingangsmonitor ausgelöst werden. Diese Einstellungen nehmen Sie im Eingangsmonitor unter Anfang des Navigationspfads Einstellungen Navigationsschritt Parameter EDI-Partner pflegen Ende des Navigationspfads vor . Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Start des Verarbeitungsschrittes .

Ergebnis

Nach Schließen der Übertragung bzw. nach dem Start des Verarbeitungsschrittes legt das nächste eingehende IDoc automatisch eine neue Übertragung zum EDI-Partner an. Dieses und nachfolgende IDocs befinden sich dann wieder solange im Prüfungsschritt, bis die Übertragung erneut geschlossen bzw. der Verarbeitungsschritt für diese Übertragung gestartet wird.

Kommt es im Prüfungsschritt zu einem Fehler, weil beispielsweise keine entsprechende Lieferung in Ihrem SAP-System gefunden werden konnte oder eine andere Zuordnung fehlgeschlagen ist, so können Sie dies am Zähler der Prüfungsschrittfehler im Eingangsmonitor erkennen. Wenn Sie einen Doppelklick auf die im Zähler angegebene Zahl ausführen, wird der Langtext des Fehlers angezeigt.

Hinweis Hinweis

Durch Doppelklick auf den Langtext erhalten Sie detaillierte Informationen über Ursache und Behebung des Fehlers.

Ende des Hinweises

Es gibt folgende beiden Möglichkeiten:

  • Der Grund des Fehlers kann durch Bearbeitung der übertragenen Daten beseitigt werden. Um das zu tun, markieren Sie die Fehlermeldung und wählen Daten ändern .

  • Der Fehler kann durch Bearbeitung nicht behoben werden. In diesem Fall können Sie in der Liste der Lieferungen die ursprünglichen Daten (das IDoc) deaktivieren, so daß sie vom Verarbeitungsschritt ausgeschlossen sind.