ABAP-Listen-Formulare für Reisekostennachweise

Verwendung

Sie können die ABAP-Listen-Formulare in der Reisekostenabrechnung verwenden, um für die Mitarbeiter Reisekostennachweise zu erzeugen. Dazu können Sie unter drei Formularen wählen:

  • Standardformular

  • Kompaktformular 1 (Hochformat)

  • Kompaktformular 2 (Querformat)

Wenn Sie das Reisemanagement für den Öffentlichen Dienst Österreich und Frankreich einsetzen, müssen Sie den Reisekostennachweis auf ABAP-basierte Formulare umstellen. Für den Öffentlichen Dienst Deutschland können Sie auch PDF-Formulare verwenden. Für den Öffentlichen Dienst der übrigen Länder gilt wie bisher: Prüfen Sie, ob Sie die ABAP-basierten Formulare Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Integration

Die ABAP-Listen-Formulare sind im Reisekostenmanager verfügbar, nicht aber in den Web-Dynpro-Benutzungsoberflächen.

Voraussetzungen

Standardmäßig verwendet das Reisemanagement das PDF-basierte Formular für den Reisekostennachweis. Um die ABAP-Listen-Formulare für den Reisekostennachweis einzusetzen, wählen Sie die entsprechende Einstellung im Customizingfür Reisemanagement unter Anfang des Navigationspfads Reiseabrechnung Navigationsschritt Dialog Ende des Navigationspfads - Anfang des Navigationspfads undReiseabrechnungssteuerung Navigationsschritt Reiseabrechnungssteuerung Navigationsschritt Reiseabrechnungssteuerung (Expertenview) Ende des Navigationspfads , Zeile Übrige Abrechnung , Feld 24.

Funktionsumfang

Sie können die ABAP-Listen-Formulare für Ihre Zwecke anpassen und über das Merkmal TRVFO aussteuern, in welchen Fällen das System welches Formular verwendet. Sie finden die IMG-Aktivitätenzum Einrichten derABAP-Listen-Formulareim Customizing für Reisemanagement unter Anfang des Navigationspfads Reiseabrechnung Navigationsschritt Dialog- und Reiseabrechnungssteuerung Navigationsschritt Formulare Ende des Navigationspfads .

Standardformular

Das Standardformular liefert für jede Reise einen Ausdruck, den Sie variabel gestalten können.

Unter dem Formularkopf wird der Verlauf der Reise dargestellt. Der Abrechnungsteil gliedert sich in die Rubriken:

  • Pauschalabrechnung

    • Unterkunft

    • Verpflegung

    • Fahrtkosten

  • Belegabrechnung

    • Belege

    • Verpflegungsbelege (alternativ zur pauschalen Verpflegungsabrechnung)

  • Zusammenstellung der Ergebnisse

    • Gesamtaufwand der Reise

    • Summe der Vorschüsse (falls vorhanden)

    • Summe der vom Unternehmen bezahlten Belege (falls vorhanden)

    • Summe der Belege mit Leistungserbringer

  • Erstattungsbetrag für den Mitarbeiter

Kompaktformular 1

Das Kompaktformular 1 druckt alle in der angegebenen Abrechnungsperiode abgerechneten Reisen sowie alle Differenzen, die durch Korrekturen dieser Periode entstanden sind.

Das Kompaktformular 1 druckt am Ende des Formulars die Gesamtsumme aller Reisen sowie die Teilsumme, die der Mitarbeiter davon versteuern muss (das ist die Summe aller Hinzurechnungsbeträge aller Reisen der ausgewählten Abrechnungsperiode).

Inlandsreisen ohne Vorschüsse bzw. ohne Verpflegungsbelege versieht das System mit einem Druckkennzeichen. Alle anderen Reisen erhalten ihr Druckkennzeichen, wenn sie nochmals über das Standardformular gedruckt werden. Über den Parameter Standardformular im Anschluss können Sie direkt im Anschluss an jede Personalnummer das Standardformular drucken.

Mit dem Kompaktformular 1 können Sie darüber hinaus sowohl eine Einzelbelegstatistik als auch eine Belegstatistik über die gewünschte Abrechnungsperiode erzeugen.

Kompaktformular 2

Zusätzlich zum Kompaktformular 1 druckt das Kompaktformular 2 folgende Daten als Summe und für jede einzelne Reise:

  • die gefahrenen Kilometer

  • den Hinzurechnungsbetrag (falls vorhanden)

  • den Vorschuss (falls vorhanden)

Siehe auch: