Lieferanten-Workflows 
Sie verwenden diesen Prozess, um Workflows für die Genehmigung der Bearbeitung einzelner Lieferanten auszuführen.
Hinweis
Die folgenden Workflows werden standardmäßig ausgeliefert; sie dienen als Muster, die Sie an Ihre Erfordernisse anpassen können.
Für diese Workflows gelten folgende Annahmen:
Lieferanten werden aus einem zentralen Bereich einer Organisation angelegt, während die Einkaufsorganisationsdaten und die Buchungskreisdaten für diese Lieferanten aus einem Finanzbuchhaltungsbereich einer Organisation angelegt werden.
Für alle Bereich wird das Vier-Augen-Prinzip angewendet.
Beide Prozesse, also das Anlegen von Buchungskreisdaten und von Einkaufsorganisationsdaten, können auch für mehrere Buchungskreise und mehrere Einkaufsorganisationen durchgeführt werden, die durch mehrere Stammdatenexperten für einen Lieferanten in einem Änderungsantrag bearbeitet werden.
Voraussetzungen
Sie haben den Workflow MDG_BS_SUPPL_WF_AGENT_ERP eingerichtet oder Ihren eigenen Workflow angelegt und eingerichtet.
Weitere Informationen über das Einrichten von Workflows finden Sie unter Einrichten des Workflows.
Prozess
Workflow zum Anlegen eines Lieferanten
Workflow zum Anlegen eines Lieferanten ohne Buchungskreisdaten und Einkaufsorganisationsdaten
Ein zentraler Stammdatenexperte legt einen Änderungsauftrag für das Eingeben von Organisationsdaten und allgemeinen Daten eines neuen Lieferanten an. Ein zweiter zentraler Stammdatenexperte kann die Daten dieses Änderungsantrags genehmigen. Wenn der zweite zentrale Stammdatenexperte den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den zentralen Stammdatenexperten zurückgesendet, der ihn anlegte. Wenn der zweite zentrale Stammdatenexperte den Änderungsantrag genehmigt, muss der zentrale Stammdatenexperte entscheiden, ob er einen Ansprechpartner bearbeiten will. Nachdem dieser Schritt ausgeführt wurde, ist der Änderungsantrag aktiviert und endgültig genehmigt. Die Lieferantenstammdaten und ggf. der Ansprechpartner werden in die dezentralen Systeme repliziert.
Workflow zum Anlegen eines Lieferanten mit Buchungskreisdaten und Einkaufsorganisationsdaten
Ein zentraler Stammdatenexperte legt einen Änderungsauftrag für das Eingeben von Organisationsdaten und allgemeinen Daten eines neuen Lieferanten an. Der zentrale Stammdatenexperte entscheidet auch, ob ein neuer Lieferant einem oder mehreren Buchungskreisen oder Einkaufsorganisationen zugeordnet wird. Ein zweiter zentraler Stammdatenexperte kann die Daten dieses Änderungsantrags genehmigen. Wenn der zweite zentrale Stammdatenexperte den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den zentralen Stammdatenexperten zurückgesendet, der ihn anlegte. Wenn der zentrale Stammdatenexperte dem neuen Lieferanten Buchungskreise oder Einkaufsorganisationen zugeordnet hat, wird dieser Änderungsantrag an einen Stammdatenexperten für Buchungskreisdaten oder Einkaufsorganisationsdaten gesendet. Der Stammdatenexperte für Buchungskreisdaten oder Einkaufsorganisationsdaten gibt die erforderlichen Buchungskreisdaten oder Einkaufsorganisationsdaten ein. Dieser Änderungsantrag kann durch einen weiteren Stammdatenexperten für Buchungskreisdaten oder Einkaufsorganisationsdaten genehmigt oder von ihm abgelehnt werden. Wenn ein zweiter Stammdatenexperte für Buchungskreisdaten oder Einkaufsorganisationsdaten den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den Stammdatenexperten zurückgesendet, der die Buchungskreisdaten oder die Einkaufsorganisationsdaten anlegte. Wenn alle zweiten Stammdatenexperten alle Daten dieses Änderungsantrags genehmigt haben, muss der zentrale Stammdatenexperte entscheiden, ob er einen Ansprechpartner bearbeiten will. Nachdem dieser Schritt ausgeführt wurde, ist der Änderungsantrag aktiviert und endgültig genehmigt. Die Lieferantenstammdaten und ggf. der Ansprechpartner werden in die dezentralen Systeme repliziert.
Workflow: Lieferanten anlegen
Weitere Informationen finden Sie unter Lieferanten anlegen.
Workflow zum Ändern eines Lieferanten
Ein Stammdatenexperte legt einen Änderungsauftrag für das Ändern von Organisationsdaten, allgemeinen Lieferantendaten oder Einkaufsorganisationsdaten eines Lieferanten an. Ein zweiter Stammdatenexperte mit der entsprechenden Berechtigung kann die Daten dieses Änderungsantrags genehmigen. Wenn der zweite Stammdatenexperte den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den Stammdatenexperten zurückgesendet, der ihn anlegte. Wenn der zweite Stammdatenexperte den Änderungsantrag genehmigt, muss der Stammdatenexperte entscheiden, ob er einen Ansprechpartner bearbeiten will. Nachdem dieser Schritt ausgeführt wurde, ist der Änderungsantrag aktiviert und endgültig genehmigt. Die Lieferantenstammdaten und ggf. der Ansprechpartner werden in die dezentralen Systeme repliziert.
Workflow: Lieferanten ändern
Weitere Informationen finden Sie unter Lieferanten ändern.
Workflow zum Sperren/Entsperren eines Lieferanten
Ein zentraler Stammdatenexperte kann einen Änderungsantrag für das zentrale Sperren/Entsperren eines Lieferanten anlegen. Alternativ kann ein Stammdatenexperte für Einkaufsorganisationsdaten einen Änderungsantrag für das zentrale Sperren/Entsperren von Einkaufsorganisationsdaten des ausgewählten Lieferanten oder das Sperren/Entsperren von Einkaufsorganisationsdaten des ausgewählten Lieferanten per Sperrfunktion oder das Sperren/Entsperren von Einkaufsorganisationsdaten des ausgewählten Lieferanten pro Einkaufsorganisation anlegen. Alternativ kann ein Stammdatenexperte für Buchungskreisdaten einen Änderungsantrag für das zentrale Sperren/Entsperren von Buchungskreisdaten des ausgewählten Lieferanten oder das Sperren/Entsperren von Buchungskreisdaten des ausgewählten Lieferanten pro Buchungskreis anlegen.
Ein zweiter Stammdatenexperte mit der entsprechenden Berechtigung kann die Daten dieses Änderungsantrags genehmigen. Wenn der zweite Stammdatenexperte den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den Stammdatenexperten zurückgesendet, der ihn anlegte.
Workflow: Lieferanten sperren/entsperren
Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant sperren und entsperren.
Workflow für das Setzen einer Löschvormerkung für einen Lieferanten
Ein zentraler Stammdatenexperte kann einen Änderungsantrag für das Setzen einer zentralen Löschvormerkung für einen Lieferanten oder das Setzen einer Löschvormerkung pro Buchungskreis oder pro Einkaufsorganisation anlegen.
Ein zweiter Stammdatenexperte mit der entsprechenden Berechtigung kann die Daten dieses Änderungsantrags genehmigen. Wenn der zweite Stammdatenexperte den Änderungsantrag ablehnt, wird der Antrag an den Stammdatenexperten zurückgesendet, der ihn anlegte.
Workflow: Lieferant zum Löschen vormerken
Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant zum Löschen vormerken.