Show TOC

 Bestellung anlegen - ohne Stammsatz

Gehen Sie wie folgt vor, wenn zu dem Material, das bestellt werden soll, kein Materialstammsatz existiert (z.B. bei Nichtlagermaterial).

  1. Wählen Sie Bestellung → Anlegen → Lieferant bekannt.

  2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild entsprechende Daten ein oder ändern Sie ggf. vorhandene Werte.

  3. Wählen Sie ENTER , dann erscheint die Positionsübersicht.

  4. Geben Sie folgende Informationen ein:

  5. –Material Lassen Sie die Spalte Material leer. Erfassen Sie im Feld Text einen Kurztext zu dem Material und im Feld Warengruppe die entsprechende Warengruppe.

    –KontierungS iehe: Kontierung

    –BestellmengeS iehe: Mengeneinheiten in Bestellungen

    –Preis

    Wenn Sie zunächst den Bruttopreis des Lieferanten pro Einheit eingeben und dann Konditionen zu der Position erfassen ( Position → Konditionen ), dann ersetzt das System den von Ihnen eingegebenen Bruttopreis automatisch durch den Nettopreis.

    Sie können auch den Nettopreis, also den Preis inklusive Zu- und Abschlägen, eingeben.

    Wenn Sie das Feld leer lassen und danach ENTER drücken, wird ein Dialogfenster eingeblendet. Sie müssen hier entweder den Preis angeben oder die Nummer des Infosatzes, der Konditionen zu der Position enthält.

    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Pflege von Konditionen .

    –Preiseinheit/Bestellpreismengeneinheit

    Wenn sich der angegebene Preis auf eine andere Mengeneinheit als die Bestellmengeneinheit bezieht, dann können Sie hier die Bestellpreismengeneinheit eingeben (Spalte BPME ) und die Preiseinheit (Spalte pro). Nach ENTER können Sie auf dem Positionsdetailbild den Umrechnungsfaktor angeben, falls er nicht bereits im System definiert ist.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mengeneinheiten in Bestellungen .

    –Lieferdatum

    – Werk/Lagerort

  6. Überprüfen Sie ggf. folgendes:

– die Positionsdaten (Positionsdetailbild)

  • die Belegkopfdaten (Kopfdetailbild)

– die Texte zur Position ( Position → Texte → Textübersicht )

Wenn der Text nicht den Status N hat , dann können Sie ihn ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Texterfassung, Druckfunktionen und Nachrichtenübermittlung .

– – die Texte des Bestellkopfs ( Kopf → Texte → Textübersicht )

  1. Wählen Sie Position → Kontierungen , um zusätzliche Kontierungsdaten (z.B. die Nummer des Sachkontos) einzugeben (siehe Kontierung ).

  2. Mit Kopf → Konditionen können Sie sich den effektiven Wert der Bestellung anzeigen lassen.

  3. Sichern Sie die Bestellung.

Ergebnis

Die Bestellung ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus der Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zu der Bestellung eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht im Abschnitt Nachrichten ausgeben .