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 Daten des Treasury- Geschäftspartners gegebenenfalls bereinigen

Verwendung

Sie können die Daten des Treasury- Geschäftspartners bereinigen, um die Qualität der Geschäftspartnerumsetzung zu erhöhen.

Vorgehensweise

Debitoren-/Kreditorenintegration

Im Standard werden die Zuordnungen des Debitorenstammsatzeszum Treasury- Geschäftspartner in den SAP- Geschäftspartner übernommen.

Wenn Sie die Debitorenintegration im SAP-Geschäftspartner nicht mehr verwenden möchten, dann könnten Sie ein kundeneigenes Programm schreiben, um die Verknüpfung des Debitors mit dem Geschäftspartner zu trennen. Beachten Sie dabei, dass dieses Programm erst nach der Durchführung der Geschäftspartnerumsetzung gestartet werden darf. Wenn bereits vor Durchführung der Geschäftspartnerumsetzung die Verknüpfung zum Debitor gelöscht wird, dann werden dem Treasury- Geschäftspartner eventuell zugeordnete Bankverbindungen nicht in den SAP-Geschäftspartner übertragen. Gehen Sie nach Durchführung der Geschäftspartnerumsetzung wie folgt vor, um die Verknüpfung zum Debitor zu entfernen:

  1. Erstellen Sie einen Report, der in Tabelle BP000 für alle Geschäftspartner die Debitorennummer 1 (Feld CUSTOMER) löscht.

  2. Löschen Sie alle Einträge der Verknüpfungstabellen des SAP-Geschäftspartners mit dem Debitor (BD001 und CVI_CUST_LINK, letztere existiert erst ab Release ERP 2005)

    Beachten Sie, dass diese Löschung nur ausgeführt werden sollte, wenn Sie sicher sind, dass mit dem Geschäftspartner keine Buchungen mehr verknüpft sind. Weil eine solche Löschung bei nicht ausreichender Prüfung zu Datenschiefständen führen kann, übernehmen wir keine Verantwortung für diese Löschung.

    Weitere Informationen zur Debitorenintegration finden Sie unter Stammdatensynchronisation und Debitoren-/Kreditorenintegration .