Stornování dokladů zahrnujících zálohy

Toto téma pojednává o následujících prodejních a nákupních dokladech:

Faktury včetně faktur před dodávkou
Dobropisy

Pokyn Pokyn

Zálohové faktury platíte v závislosti na lokalizaci SAP Business One jedním z následujících způsobů:

Přímá platba: Na základě zálohové faktury se vytvoří platba.
Nepřímá platba: Na základě zaplaceného požadavku na zálohu se vytvoří zálohová faktura.

Je-li dobropis založen pouze na nezaplacených zálohových fakturách, není zahrnuta žádná skutečná záloha. Proto se toto téma tímto typem dobropisu nezabývá.

Konec pokynu.

Následující tabulka uvádí seznam pravidel stornování pro různé scénáře:

Doklad, který má být stornován	Základní doklad	Stornovatelné scénáře	Status zálohy po stornování
Faktura	/	Je splněna jedna z následujících podmínek: Faktura není základním dokladem žádného jiného dokladu. Cílové doklady této nebo opravné faktury jsou všechny stornovány.	Znovu otevřena
Dobropis	Faktura	Tento dobropis nepřipisuje k dobru žádnou přenesenou zálohu. Pokyn Chcete-li připsat k dobru zálohy přenesené do faktury, klikněte v okně dobropisu na pole Záloha celkem a zachovejte přenášené zálohy vybrané v okně Zálohy k vystavení. Konec pokynu.	Zůstává uzavřena
Dobropis	Nepřímo zaplacená zálohová faktura	Jsou splněny obě následující podmínky: Požadavek na zálohu základního dokladu nebyl znovu zkopírován do jiné zálohové faktury. Požadavek na zálohu základního dokladu nebyl přenesen do žádné faktury ani do faktury před dodávkou.	Znovu otevřena