Vytváření objednávek přímo ze zakázek odběratele 
Obdrželi jste objednávku od jednoho z vašich zákazníků a objednané zboží není na skladě. Potřebujete vytvořit objednávku přímo ze zakázky odběratele, abyste mohli zakoupit zboží od dodavatele.
Předpoklady
Jste oprávněni vytvářet jak zakázky odběratele, tak objednávky.
Vytvořili jste zakázku odběratele, která zahrnuje dodávku ze skladu přímé dodávky, nebo jste vytvořili zakázku odběratele podle následujícího postupu:
V aplikaci SAP Business One zvolte v části Hlavní menu
Prodej 
Zakázka odběratele 
.Zadejte zákazníka a informaci o artiklu a také všechny informace k expedici a fakturaci.
Na záložce Logistika zaškrtněte políčko Doklad nákupu.
To inicializuje asistenta potvrzení nákupu a ten vám umožní vytvořit objednávku na zboží, které není na skladě.
Postup
Vytvořte zakázku odběratele jak uvedeno výše a zvolte Přidání.
Objeví se Asistent potvrzení nákupu. V okně Zákazník se zobrazí relevantní zákazník a je vybrán. V případě potřeby zadejte další zákazníky, k jejichž zakázkám odběratele chcete vytvořit objednávky.
Abyste mohli pro vybrané obchodní partnery zakládat objednávky ke všem otevřeným zakázkám odběratele s nenaplněným nákupním množstvím, zaškrtněte volbu Zahrnout všechny otevřené zakázky odběratele. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, zobrazí se pouze ty zakázky odběratele, pro které byla vybrána volba Doklad nákupu na záložce Logistika zakázky odběratele nebo které používají sklad přímé dodávky a mají nenaplněné nákupní množství.
Zvolte Dále.
V okně Zakázky odběratele se zobrazí všechny otevřené zakázky odběratele pro vybrané zákazníky.
Vyberte jednu nebo více zakázek odběratele, pro které chcete nakoupit artikly.
Zvolte Dále.
Zobrazí se okno Artikly zakázky odběratele.
Vyberte typ cílového dokladu Objednávka.
Standardně jsou množství vybraných artiklů množství ze zakázky nebo zakázek odběratele. V případě potřeby změňte množství v objednávce.
Pokud je k artiklu přidělený upřednostňovaný dodavatel, je tento dodavatel již zadán v řádce. V případě potřeby změňte kód dodavatele.
Pro všechny artikly, které dosud nemají přiřazeného dodavatele, zadejte kód dodavatele.
Chcete-li zadat stejného dodavatele pro všechny artikly, zadejte kód dodavatele do pole Dodavatel v hlavní části asistenta.
Chcete-li zadat dodavatele zvlášť pro každý artikl, zadejte kód dodavatele do sloupce Dodavatel nebo Jméno dodavatele v tabulce.
Chcete-li objednávku uložit jako předběžně pořízený doklad, zaškrtněte políčko Vytvoření předběžně pořízeného dokladu.
Zvolte Dále.
V okně Konsolidace zadejte, zda má být konsolidováno několik zakázek odběratele do jedné objednávky a jaké možnosti konsolidace se mají použít.
K provedení následujícího:
Zvolte:
Vytvoření jedné objednávky na zakázku odběratele
Bez konsolidace
Doklady jsou seskupeny podle dodavatele, tj. je vytvořena jedna objednávka na jednoho dodavatele.
Konsolidace několika zakázek odběratele do jedné objednávky
Konsolidováno a zvolte relevantní možnost:
Dodavatel (systémový standard)
Doklady jsou seskupeny podle dodavatele, tj. je vytvořena jedna objednávka na jednoho dodavatele. Toto nastavení nelze změnit.
Sklad (Rozdělení)
Doklady jsou seskupeny podle skladu, který se použije k expedici artiklů. Pokud jsou artikly prodávány z různých skladů, vytvoří se objednávka na každý sklad.
Ostatní
Můžete zadat další kritéria pro seskupení, například datum dodání nebo druh expedice.
Zadejte odezvu systému na chyby, které se mohou případně vyskytnout při generování dokladu. Za tím účelem proveďte výběr v poli Když dojde k chybě a zvolte Dále.
Zobrazí se okno Náhled výsledků. Zobrazí všechny objednávky, které budou vytvořeny, seskupené podle dodavatele a vámi vybraných možností konsolidace.
Pro vygenerování dokladů zvolte Dále.
Aplikace vytvoří relevantní doklady a zobrazí souhrnný výkaz všech dokladů, které byly vytvořeny, a všech chyb, které se vyskytly.