Prodejní faktura 
Faktura je právně závazný doklad. Při přijetí faktury se provede zaúčtování do příslušných účtů zákazníka v systému Účetnictví. Pokud dodávce nepředcházela faktura a prodáváte artikly ze skladu, tak se při vystavení faktury také příslušně aktualizuje množství ve skladu.
Pokud vytvoříte fakturu bez odkazu na dodávku, systém automaticky zaúčtuje změny do zásob. Jinými slovy, pokud již v systému existuje pro transakci dodávka a zadáte fakturu bez reference na tuto dodávku, může dojít k chybě ve vedení zásob, protože množství dodávky bylo zapsáno v systému dvakrát.
SAP Business One vám umožní založit prodejní fakturu s nulovou částkou. To je možno provést při dodávání artiklů bez poplatku např. když jsou artikly součástí reklamní kampaně nebo jsou pokryty servisní smlouvou.
Pokyn
Pokud zadáváte dodávku a fakturu pro prodejní proces současně, napřed zadejte dodávku a potom pokračujte s fakturou. Někdy však postačí vytvořit fakturu, protože ta ovlivní zásoby a účetní systémy.
K této funkci se dostanete výběrem 
Prodej 
Prodej faktura 
.
Informace specifické pro Itálii
Pokud vytvoříte fakturu s nulovou částkou, musíte účtovat DPH na volné zboží a zákazník musí DPH zaplatit.
Informace specifické pro Rusko
Vzhledem k požadavkům plynoucím ze zákona můžete vytvářet pouze prodejní faktury založené na dodávce. Nevytvářejte faktury bez této reference.
Pokud vytváříte prodejní fakturu založenou na dodávce, ve které nebylo zaškrtnuto políčko Použití účtu pro dodané zboží, musí se datum účtování prodejní faktury shodovat s datem účtování odkazované dodávky.