Uveďte, jestli se odchozí vyúčtování spotřební daně týká obchodního partnera nebo skladu (standardně je nastaven Obchodní partner).

Jméno standardní kontaktní osoby; toto pole lze upravovat.

Určete referenční číslo spotřební daně.

Pole vlevo zobrazuje název vybrané série číslování a pole vpravo zobrazuje číslo dokladu.

Status aktuální faktury spotřební daně.

Pomocí tohoto data se pro doklad určuje období, které má být zahrnuto do výkazů.

Toto pole nelze upravovat a jeho hodnota je stejná jako datum účtování základního dokladu, např. dodávky.

Uveďte číslo vyúčtování spotřební daně.

Zadejte čas odstranění vyúčtování spotřební daně.

Zvolte měnu pro zobrazení částek v dokladu.

Jestliže:

Zaměstnanec, který vlastní doklad.

Dodatečné informace týkající se dokladu; po přidání dokladu je lze upravovat.

Celková částka dokladu před vypočítáním slevy.

Pokud byla sleva definována v řádce artiklu nebo služby, částka zobrazená v tomto poli tuto slevu zohledňuje.

Pole vlevo zobrazuje slevu v procentech a v poli vpravo zobrazuje částku slevy. Tato pole lze editovat.

Toto pole se objeví pouze v případě, že je metoda zaokrouhlení v nastavení dokladu definována jako možnost dle měny.

Zobrazí rozdíl mezi původní a zaokrouhlenou částkou, získaný po zaokrouhlení celkové částky dokladu s pomocí metody zaokrouhlení dle měny.

Částka daně dokladu vypočítaná podle nastavených definic daní.

Celková částka dokladu včetně daně a slev.

Specifikace základního dokladu.

Výběr:

Vzhled tabulky na této záložce je pro každou možnost jiný.

Pro zahrnutí artiklů a služeb do stejného prodejního dokladu:

Standardní hodnota = Bez shrnutí

Zobrazuje číslo vybraného artiklu, jak je definováno v kmenových datech artiklu.

Zobrazí standardně text z kmenových dat artiklu.

Změny neovlivní kmenová data artiklu.

Zobrazí množství v poli Prodejní měrná jednotka pro příslušný artikl, jak je definováno v kmenových datech artiklu.

Pokud měrná prodejní jednotka obsahuje více než jednu jednotku, skutečný počet jednotek pro tento artikl je číslo zobrazené v tomto poli vynásobené hodnotou Množství na prodejní jednotku.

Cena artiklu.

Modrá cena ukazuje speciální cenu definovanou pro tento artikl a tohoto zákazníka.

Standardně zobrazuje daňový kód přiřazený artiklu (viz.  Řízení skladu Kmenová data artiklu záložka Data prodeje ). Pokud je třeba, vyberte jiný kód DPH.

Zobrazuje celkovou částku řádky v místní měně, vypočtenou podle následujícího vzorce:

Quantity * Price * Exchange Rate – Discount for the Row (je-li definováno).

Ukazuje, jestli lze srážkovou daň použít v tomto dokladu. Hodnotu můžete vybrat manuálně z rozbalovacího seznamu.

Částka daně ve firemní měně.

Zobrazuje Ano nebo Ne v závislosti na tom, je-li artikl definován jako skladový artikl v kmenových datech artiklu.

Pro některé dimenze stiskněte Tab, abyste otevřeli okno Seznam pravidel rozdělení, které:

Jakmile je vybráno určité pravidlo rozdělení, před kód se přidá žlutá šipka, která vám umožní vyvolat okno pro pravidlo rozdělení, abyste je mohli zkontrolovat nebo upravit.

Zde zaznamenané pravidlo rozdělení má datum účinnosti, které odpovídá datu účtování prodejního dokladu.

Můžete změnit pravidlo rozdělení pro konkrétní řádku v transakci.

Určete číslo RG23A část I a číslo RG23C část I.

Zobrazuje zákazníkovu dodací adresu, jak je definována v kmenových datech obchodního partnera.

Zobrazuje zákazníkovu fakturační adresu, jak je definována v kmenových datech obchodního partnera.

Určete požadovaný druh expedice.

Standardně se zobrazí Odchozí vyúčtování spotřební daně – XXX, kde XXX je kód OP. V případě potřeby můžete tento obsah změnit.

Standardně se zobrazuje název projektu přiřazený obchodnímu partnerovi v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby zadejte jiný název projektu.

Standardně se zobrazuje znak spojený se záložkou obchodního partnera ( Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Všeobecně ). Znak se používá jako kritérium výběru v různých výkazech. V případě nutnosti zvolte kliknutím jiný znak.

Specifikujte číslo zakázky v řetězci, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Zvolte (Procházet) pro otevření okna Daňové informace, v němž definujete detaily daně.

Zobrazuje kategorii transakce.

Zobrazuje číslo formuláře.

Odděluje vyskladnění pro export od ostatních vyskladnění.

Určete, jestli tato faktura zahrnuje platbu cla nebo nikoliv.

Systém účtuje daně CENVAT v době vytvoření vyúčtování spotřební daně. Pro možnost Bez proclení není účtování.

I když odstranění nepodléhá proclení, je třeba připravit vyúčtování spotřební daně.

Pro vydání vyúčtování spotřební daně bez proclení zaškrtněte záložku Daň a pro Celní status vyberte možnost Bez proclení

Jestliže je odchozí vyúčtování spotřební daně pro určité přeskladnění definováno jako bez proclení, bude odpovídající příchozí vyúčtování spotřební daně považováno za bez proclení a bude kopírovat data z odchozího vyúčtování spotřební daně.

Vyberte k osvobození odchozí vyúčtování spotřební daně z typu daně CENVAT. Standardně je toto políčko zaškrtnuté.

Automaticky vytvoří příchozí fakturu spotřební daně, když vytvoříte odchozí fakturu spotřební daně.

Specifikujte referenční číslo pro vytvoření příchozího vyúčtování spotřební daně.

Toto pole je povinné a objevuje se, když je vybrána možnost Automaticky vytvořit IEI.

Specifikujte referenční datum pro vytvoření příchozího vyúčtování spotřební daně.

Toto pole se objeví, když je vybrána možnost Automaticky vytvořit IEI.