Specifikujte, jestli se příchozí faktura spotřební daně týká obchodního partnera nebo skladu (standardně je nastaven Obchodní partner).

Jméno standardní kontaktní osoby; toto pole lze upravovat.

Telefonní číslo kontaktní osoby nebo zákazníka, není-li v seznamu kontaktní osoba.

Určete referenční číslo spotřební daně.

Pole vlevo zobrazuje název vybrané série číslování a pole vpravo zobrazuje číslo dokladu.

Status faktury spotřební daně.

Pomocí tohoto data se pro doklad určuje období, které má být zahrnuto do výkazů.

Toto pole nelze upravovat a jeho hodnota je stejná jako datum účtování základního dokladu, např. příjmu materiálu nebo odchozího vyúčtování spotřební daně.

Uveďte číslo vyúčtování spotřební daně.

Zadejte čas odstranění vyúčtování spotřební daně.

Určete měnu pro zobrazení částek v dokladu.

Jestliže:

Zaměstnanec, který vlastní doklad.

Dodatečné infomrace týkající se dokladu; po přidání dokladu je lze upravovat.

Celková částka dokladu před vypočítáním slevy.

Pokud byla sleva definována v řádce artiklu nebo služby, částka zobrazená v tomto poli tuto slevu zohlední.

Pole vlevo zobrazuje slevu v procentech a v poli vpravo zobrazuje částku slevy. Tyto hodnoty lze upravovat.

Toto pole se objeví, je-li metoda zaokrouhlení v nastavení dokladu definována jako možnost dle měny.

Je-li celková částka dokladu zaokrouhlena, zobrazí se v tomto poli rozdíl mezi původní a zaokrouhlenou částkou.

Částka daně dokladu vypočítaná podle vytvořených definic daní.

Celková částka dokladu včetně daně a slev.

Specifikace základního dokladu.

Výběr:

Vzhled tabulky na této záložce je pro každou možnost jiný.

Pro zahrnutí artiklů a služeb do stejného prodejního dokladu:

Standardní hodnota = Bez shrnutí

Druh řádky.

Možnosti jsou následující:

Pro řádku běžného artiklu je toto pole prázdné.

Více informací o textové řádce, řádce mezisoučtu a řádce alternativní položky najdete v online nápovědě pod  Prodej - A/R nebo Nákup - A/P Menu Přejít na - Prodejní a nákupní doklady textová řádka/řádka mezisoučtu/řádka alternativní položky .

Číslo vybraného artiklu, jak je definováno v kmenových datech artiklu.

Zobrazí standardně text definovaný v kmenových datech artiklu.

Chcete-li upravit informaci pouze pro aktuální prodejní doklad:

Zobrazí množství v poli Prodejní měrná jednotka pro příslušný artikl, jak je definováno v kmenových datech artiklu.

Pokud měrná prodejní jednotka obsahuje více než jednu jednotku, skutečný počet jednotek pro tento artikl je číslo zobrazené v tomto poli vynásobené hodnotou Množství na prodejní jednotku.

Cena artiklu.

Modrá cena ukazuje speciální cenu definovanou pro tento artikl a tohoto zákazníka.

Určete kód daně.

Standardně zobrazuje daňový kód přiřazený artiklu (viz.  Zásoby Kmenová data artiklu záložka Data prodeje ).

Celková částka řádky v místní měně, vypočtená podle následujícího vzorce:

Quantity * Price * Exchange Rate – Discount for the Row (je-li definováno).

Ukazuje, jestli lze srážkovou daň použít v tomto dokladu. Hodnotu můžete vybrat manuálně z rozbalovacího seznamu.

Částka daně ve firemní měně.

Zobrazuje Ano nebo Ne v závislosti na tom, je-li artikl definován jako skladový artikl v kmenových datech artiklu.

Pro některé dimenze stiskněte Tab, abyste otevřeli okno Seznam pravidel rozdělení, které:

Jakmile je vybráno určité pravidlo rozdělení, před kód se přidá žlutá šipka, která vám umožní vyvolat okno pro pravidlo rozdělení, abyste je mohli zkontrolovat nebo upravit.

Zde zaznamenané pravidlo rozdělení má datum účinnosti, které odpovídá datu účtování prodejního dokladu.

Můžete změnit pravidlo rozdělení pro konkrétní řádku v transakci.

Specifikujte č. RG23A část I, č. RG23A část II, č. RG23C část I a č. RG23C část II.

Zákazníkova dodací adresa definována v kmenových datech obchodního partnera.

Zákazníkova fakturační adresa definována v kmenových datech obchodního partnera.

Rozbalovací seznam druhů expedice.

Standardně se zobrazí Příchozí vyúčtování spotřební daně – XXX, kde XXX je kód OP. V případě potřeby můžete tento obsah změnit.

Standardně se zobrazuje název projektu přiřazený obchodnímu partnerovi v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby zadejte jiný název projektu.

By default, displays the indicator linked to the business partner (  Business Partners Business Partner Master Data General tab). The indicator is used as selection criteria in various reports. If required, choose a different indicator by clicking .

Specifikujte číslo zakázky v řetězci, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Klikněte na (Procházet), chcete-li otevřít okno Daňové informace, v němž definujete detaily daně.

Zobrazuje kategorii transakce.

Zobrazuje číslo formuláře.

Určete, jestli tato faktura zahrnuje platbu cla nebo nikoliv.

Systém účtuje daně CENVAT v době vytvoření vyúčtování spotřební daně. Pro možnost Bez proclení není účtování.

I když odstranění nepodléhá proclení, je třeba připravit vyúčtování spotřební daně.

Vyberte k osvobození došlé vyúčtování spotřební daně z typu daně CENVAT. Standardně je toto políčko zaškrtnuté.