Okno Raport transakcji - numery seryjne - kryteria wyboru

To okno służy do określania kryteriów wyboru w celu wyświetlenia wszystkich transakcji dla towarów zarządzanych według numerów seryjnych oraz generowania raportu transakcji z numerami seryjnymi.

Aby wyświetlić to okno, należy wybrać ścieżkę Początek ścieżki nawigacji Gospodarka materiałowa Etap nawigacji Raporty zapasów Raport transakcji - numery seryjne. Koniec ścieżki nawigacji

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Obszar Ogólne

Indeks Od... Do...
Należy określić zakres kodów towarów.

Grupa
Należy wybrać grupę towarów.

Uwaga Uwaga

Za pomocą przycisku Ustawienia domyślne można anulować wszystkie zdefiniowane kryteria wyboru.

Koniec noty

Zakładka Daty

Zakładka Daty służy do określania zakresu dat na podstawie dat księgowania, dat przyjęcia, dat ważności, dat produkcji oraz dat rozpoczęcia i zakończenia gwarancji produkcyjnej.

Data księgowania od … do
Tutaj należy wprowadzić konieczne daty księgowania dla raportu.

Data zatwierdzenia od … do
Tutaj należy zdefiniować konieczne daty zatwierdzenia dla raportu.

Data ważności Od … Do
Tutaj należy zdefiniować wymagane daty ważności dla raportu.

Data utworzenia od … Do
Należy określić wprowadzić niezbędne daty numerów seryjnych dla raportu.

Początek gwarancji od … do
Tutaj należy zdefiniować wymagane daty gwarancji dla raportu.

Koniec gwarancji od … do
Tutaj należy zdefiniować konieczne daty końca gwarancji dla raportu.

Zakładka Numeracja

Zakładka Numeracja służy do określania kryteriów wyboru według numeru systemu, numerów partii, numeru seryjnego producenta lub numeru seryjnego. Istnieje również możliwość wyświetlania według numerów seryjnych o statusie Dostępne i/lub Niedostępne.

Nr systemowy Od ...Do
Należy określić zakres numerów systemowych.

Nr partii Od… Do…
Należy określić zakres numerów partii.

Nr ser. producenta Od … Do…
Należy określić zakres numerów seryjnych producenta.

Nr seryjny Od… Do
Należy określić zakres wewnętrznych numerów seryjnych.

Status Od ... do
Należy określić zakres statusów numerów seryjnych.

Zakładka Magazyn

Zakładka Magazyn służy do określania kryteriów wyboru według magazynu lub lokalizacji.

Magazyn od … do
W tym miejscu określa się zakres magazynów.

Lokalizacja Od
Wprowadza się tu magazyn, z którego pobierane są towary.

Lokalizacja Do
Wprowadza się tu magazyn, do którego dostarczane są towary.

Zakładka PH

Zakładka PH służy do określania zakresu przypisanych partnerów handlowych. Przypisani partnerzy handlowi to partnerzy wyświetlani w dokumentach z numerami seryjnymi.

Kod Od
Proszę określić zakres kodów partnera handlowego.

Grupa odbiorców
Proszę określić grupy odbiorców, do których są przypisani partnerzy handlowi.

Grupa dostawców
W tym miejscu należy wybrać grupy dostawców, które mają być uwzględnione w raporcie.

Charakterystyki
W oknie dialogowym Charakterystyki należy określić właściwości partnera handlowego do wykorzystania jako kryteria wyboru.

Zakładka Dokumenty

Za pomocą zakładki Dokumenty można określać dokumenty, z których wyświetlane są transakcje z numerami seryjnymi oraz czy wyświetlać transakcje z dokumentów zamkniętych.

Zakładka Zakup

Za pomocą zakładki Zakup można określać rodzaje dokumentów zakupu, z których wyświetlane są transakcje.

Dokument Pz
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach przyjęcia materiałów.

Zwrot
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach zwrotu zakupu.

Faktura zakupu
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach faktury zakupu.

Anulowanie faktury zakupu
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach anulowania faktury zakupu.

Zakładka Sprzedaż

Za pomocą zakładki Sprzedaż można określać rodzaje dokumentów sprzedaży, z których wyświetlane są transakcje.

Dokumenty Wz
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach Wz.

Zwroty
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach zwrotu.

Faktury sprzedaży
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach faktury sprzedaży.

Anulowanie faktury sprzedaży
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach anulowania faktury sprzedaży.

Zakładka Księgowanie zapasów

Zakładka Księgowanie zapasów służy do określenia zakresu dokumentów związanych z zapasami, z których wyświetlane są transakcje.

Wydanie materiałów
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach wydania materiałów.

Przyjęcie materiałów
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach przyjęcia materiałów.

Przesunięcia magazynowe
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach przesunięć magazynowych.

Aktualizacja zapasów
Wyświetlane są transakcje utworzone w dokumentach aktualizacji zapasów.

Zakładka Ustawienia dokumentów

Zakładka Ustawienia dokumentu służy do określania zakresu dokumentów, które powinny być ujęte w tym raporcie.

Wyświetl zamknięte dokumenty
Proszę wybrać tę opcję w celu wyświetlenia dokumentów, które zostały już zamknięte.

Zobacz też

Okno Raport transakcji - numery seryjne