W polu Dokument wybiera się typ dokumentu, dla którego mają być skonfigurowane ustawienia drukowania. Definiuje się je osobno dla każdego typu dokumentu.

Po wybraniu opcji Wydruk dokumentu dokument jest drukowany natychmiast po jego utworzeniu w SAP Business One. Druga opcja służy do eksportu dokumentu bezpośrednio do Worda.

Pole to służy do ustalania, ile kopii dokumentu (łącznie z oryginałem) ma zostać wydrukowanych w przypadku utworzenia nowego dokumentu.

Pola tego używa się do określania liczby kopii dokumentu, jakie mają zostać wydrukowane, jeżeli dokument utworzono z ręcznym przypisaniem numeru. Taki dokument jest traktowany w systemie jak kopia, a nie dokument oryginalny.

Dotyczy tylko faktur.

W tym polu określa się, czy wraz z fakturą ma być drukowany dowód wpłaty. Po wybraniu opcji Nie dowód wpłaty nie będzie drukowany. Jeżeli wybrana zostanie opcja Tylko przy dodawaniu, dowód wpłaty będzie drukowany przy każdym definiowaniu płatności na fakturze. W takim przypadku dowód bezpośrednio potwierdza płatność. Wybranie opcji Zawsze spowoduje, że dowód wpłaty związany z fakturą będzie drukowany zawsze, jeżeli będzie istniał.

Po ustawieniu tego znacznika faktura i dowód wpłaty będą drukowane na jednej stronie. System zawiera oddzielne dokumenty dla każdego obiektu, które zostaną połączone w celu wydruku. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, dokumenty będą drukowane oddzielnie. Aby dokonać określonych powyżej ustawień drukowania dla użytkownika lub grupy użytkowników w inny sposób, należy odpowiednio ustawić domyślne parametry dla użytkownika (-ów).

W dokumencie drukowane będą informacje dotyczące upustu.

Pole to należy zaznaczyć, aby wydrukować w dokumentach numery katalogowe dostawców zamiast numerów towarów przypisanych w SAP Business One.

Pole to można wykorzystać do zdefiniowania tekstu, który ma być drukowany we wszystkich dokumentach zakupu i sprzedaży. Tekst ten będzie umieszczony na końcu każdego dokumentu.