Domyślnie wyświetla się tu wpis Zwroty – XXX, gdzie XXX to kod odbiorcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (por.  Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

W przypadku tworzenia dokumentu zwrotów na podstawie dokumentu Wz bazowego pojawiający się w tym polu numer NIP jest numerem skopiowanym z dokumentu Wz.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Należy określić, czy dokument Wz zapasów ma być księgowany na koncie dla dostarczonych towarów zamiast na koncie COGS.

W przypadku zwrotów tworzonych na podstawie dokumentów Wz status tego pola wyboru jest dziedziczony z tego samego pola wyboru w bazowym dokumencie Wz.