Aby znaleźć w raporcie określone monity, należy podać pierwszy znak wymaganej nazwy. System SAP Business One zlokalizuje monit, którego nazwa zawiera ten znak.

Nazwa Kreatora zdefiniowana w drugim kroku kreatora monitów.

Wewnętrzny numer dokumentu uwzględnionego w przebiegu monitowania.

Adres, na który monit powinien zostać wysłany. Domyślnie wstawia się adres odbiorcy płatności z faktury. W razie potrzeby można wprowadzić inny adres.

Termin płatności zdefiniowany w odpowiednim dokumencie.

W polu tym wyświetlana jest data monitu, jeśli dokument był monitowany wcześniej.

Suma dokumentu i kwoty, którą jeszcze nie dokonano uznania lub której jeszcze nie zapłacono.

Różnica pomiędzy datą przebiegu monitowania a terminem płatności na fakturze.

Stopa procentowa i kwota odsetek zdefiniowane i skalkulowane w trakcie przebiegu monitowania.

Tutaj podsumowywane są wszystkie nierozliczone kwoty z monitowanych faktur, łącznie ze skalkulowanymi odsetkami.

W tym miejscu wyświetlane są kwoty opłat w wysokości, w jakiej pojawiają się w raporcie zaleceń.

Suma kwoty po stronie Winien plus odsetki i opłaty. Edycja wartości jest niemożliwa.